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重慶市巫山縣龍水初級(jí)中學(xué)

2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律法規(guī),承擔(dān)城區(qū)初中教育教學(xué)任務(wù),實(shí)現(xiàn)其教育教學(xué)目標(biāo)。

2.對受教育者德、智、體、美、勞等諸多方面進(jìn)行系統(tǒng)的素質(zhì)教育、訓(xùn)練和培養(yǎng),使學(xué)生形成正確的世界觀、人生觀和價(jià)值觀,順利完成初中階段學(xué)習(xí)任務(wù)。

3.加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè),開展教職工思想政治教育、業(yè)務(wù)進(jìn)修和教育科研活動(dòng),不斷提高教職工隊(duì)伍素質(zhì)。

4.組織專業(yè)技術(shù)人員的培養(yǎng)、考核、獎(jiǎng)懲、職稱評聘、繼續(xù)教育等工作。

5.為高一級(jí)學(xué)校輸送合格新生,為社會(huì)發(fā)展培養(yǎng)多方面人才。

6.加強(qiáng)校園文化建設(shè)和學(xué)校精神文明建設(shè),營造安全、健康、高尚的育人環(huán)境。

7.與家庭教育和社會(huì)教育密切配合,形成共同合力,努力營造全社會(huì)尊師重教的良好氛圍。

8.抓好校園安保隊(duì)伍建設(shè)與管理,做好安全防范工作,維護(hù)校園良好秩序,確保校園平安。

9.管理學(xué)校校產(chǎn)、設(shè)備、經(jīng)費(fèi)等,努力改善辦學(xué)條件。

10.開展教育幫扶工作,引領(lǐng)全縣農(nóng)村初級(jí)中學(xué)教育發(fā)展。

11.定期或不定期向主管部門匯報(bào)工作,接受監(jiān)督檢查。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé),巫山縣龍水初級(jí)中學(xué)設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):

1.辦公室:負(fù)責(zé)學(xué)校日常事務(wù)管理工作,包括校內(nèi)行政文件起草、收發(fā)、接待、會(huì)務(wù)、考勤等監(jiān)管;負(fù)責(zé)學(xué)校的文秘、文印工作及日常文檔管理工作,包括電子辦公系統(tǒng)的管理(收發(fā)電子文件),負(fù)責(zé)學(xué)校人事檔案管理與統(tǒng)計(jì);負(fù)責(zé)信息收集、宣傳及學(xué)校簡訊組稿、編纂、印刷等工作;做好部門協(xié)調(diào),校務(wù)公開工作;負(fù)責(zé)學(xué)校教職工會(huì)議及學(xué)校大型會(huì)議記錄,協(xié)助校內(nèi)各種會(huì)議的服務(wù)工作。

2.教導(dǎo)處:貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針,組織實(shí)施教育教學(xué)工作計(jì)劃;制訂教育教學(xué)工作目標(biāo),負(fù)責(zé)教師教學(xué)質(zhì)量評價(jià)和學(xué)生學(xué)業(yè)評價(jià);抓好教學(xué)工作、教務(wù)工作、招生工作、語言文字工作、教材征訂工作;抓好教學(xué)常規(guī)及學(xué)校功能室建設(shè)。

3.總務(wù)處:堅(jiān)持后勤為教學(xué)服務(wù)的原則,搞好各項(xiàng)服務(wù)工作;嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,管好用好學(xué)校資金,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理;抓好基建工作,做好校舍、設(shè)備維修,努力改善辦學(xué)條件;加強(qiáng)學(xué)校食堂管理,做好飲食衛(wèi)生檢查,嚴(yán)防食物中毒等安全事故發(fā)生。

4.德育處:具體負(fù)責(zé)學(xué)生德育工作,學(xué)生關(guān)愛工程,法制、國防教育,道路交通安全及消防安全教育工作;負(fù)責(zé)學(xué)生行為規(guī)范訓(xùn)練及檢查評比、獎(jiǎng)懲工作;處理各種偶發(fā)事件,完成學(xué)校交辦的臨時(shí)性任務(wù)。

5.保衛(wèi)處:嚴(yán)格執(zhí)行教育主管部門和公安機(jī)關(guān)的工作要求,采取行之有效的安全防范措施,維護(hù)校內(nèi)良好秩序;制訂學(xué)校安全管理工作規(guī)章制度,督促相關(guān)部門落實(shí);負(fù)責(zé)學(xué)校內(nèi)部治安管理,重大活動(dòng)及節(jié)假日的安全保衛(wèi)工作;負(fù)責(zé)校園安全隱患、矛盾糾紛排查,協(xié)調(diào)、督促相關(guān)部門及時(shí)整改安全隱患,化解矛盾糾紛;負(fù)責(zé)校園安保隊(duì)伍建設(shè)與管理,配合公安機(jī)關(guān)處理涉校、涉師、涉生各類案件;完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

(三)單位構(gòu)成

本單位為二級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)1,164.18萬元，支出總計(jì)1,164.18萬元。收支較上年決算數(shù)減少5,581.06萬元,下降82.7%，主要原因是本單位2022年度減少龍水中小學(xué)項(xiàng)目建設(shè)款,致使收支較上年決算數(shù)減少。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)1,164.18萬元，較上年決算數(shù)減少5,580.84萬元，下降82.7%，主要原因是本單位2022年度減少龍水中小學(xué)項(xiàng)目建設(shè)款,致使收支較上年決算數(shù)減少。其中：財(cái)政撥款收入1,164.18萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)1,164.18萬元，較上年決算減少5,581.06萬元，下降82.7%，主要原因是本單位2022年度減少龍水中小學(xué)項(xiàng)目建設(shè)款,致使收支較上年決算數(shù)減少。其中：基本支出170.43萬元，占14.6%；項(xiàng)目支出993.75萬元，占85.4%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,164.18萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少5,580.84萬元，下降82.7%。主要原因是本單位2022年度減少龍水中小學(xué)項(xiàng)目建設(shè)款,致使收支較上年決算數(shù)減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入364.18萬元，較上年決算數(shù)減少3,380.84萬元，下降90.3%。主要原因是本單位2022年度減少龍水中小學(xué)項(xiàng)目建設(shè)款,致使收支較上年決算數(shù)減少。較年初預(yù)算數(shù)增加204.89萬元，增長128.6%。主要原因是追加本單位2022年度龍水中小學(xué)項(xiàng)目建設(shè)款,致使收支較年初預(yù)算數(shù)增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入364.18萬元，較上年決算數(shù)減少3,380.84萬元，下降90.3%。主要原因是本單位2022年度減少龍水中小學(xué)項(xiàng)目建設(shè)款,致使收支較上年決算數(shù)減少。較年初預(yù)算數(shù)增加204.89萬元，增長128.6%。主要原因是追加本單位2022年度龍水中小學(xué)項(xiàng)目建設(shè)款,致使收支較年初預(yù)算數(shù)增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出324.44萬元，占89.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加198.69，增長158%，主要原因是本單位2022年度調(diào)入7人，基本工資、績效工資增加；追加龍水中小學(xué)項(xiàng)目建設(shè)款,致使較年初預(yù)算數(shù)增加。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出20.00萬元，占5.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.50萬元，增長14.3%，主要原因是本單位2022年度調(diào)入7人，各類保險(xiǎn)增加。

（3）衛(wèi)生健康支出9.76萬元，占2.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.47萬元，增長33.9%，主要原因是本單位2022年度調(diào)入7人，醫(yī)療保險(xiǎn)增加。

（4）住房保障支出9.98萬元，占2.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.23萬元，增長14.1%，主要原因是本單位2022年度調(diào)入7人，住房公積金增加。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出170.43萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)168.92萬元，較上年決算數(shù)增加37.56萬元，增長28.6%，主要原因是本單位2022年度調(diào)入7人，基本工資、績效工資、各類保險(xiǎn)及住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)1.51萬元，較上年決算數(shù)減少12.80萬元，下降89.4%，主要原因是打緊開支,壓縮公用經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入800.00萬元，較上年決算數(shù)減少2,200.00萬元，下降73.3%，主要原因是2022年底減少三峽后續(xù)資金2200萬元。本年支出800.00萬元，較上年決算數(shù)減少2,200.00萬元，下降73.3%，主要原因是2022年底減少三峽后續(xù)資金2200萬元。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元，本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出,與上年決算數(shù)基本持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,主要是用于單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出,與上年決算數(shù)基本持平。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出,與上年決算數(shù)基本持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元,本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出,與上年決算數(shù)基本持平。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元,本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出,與上年決算數(shù)基本持平。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生會(huì)議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.02萬元，較上年決算數(shù)增加0.02萬元，增長100%，主要原因是新教師崗前培訓(xùn)支出150元。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

按照部門決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額969.09萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出969.09萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,301.03萬元，占政府采購支出總額的134.3%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,301.03萬元，占政府采購支出總額的134.3%。主要用于采購工程項(xiàng)目。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對5個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)自評表形式開展自評5項(xiàng)，涉及資金1200.14萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

（1）公開范圍

見附件

（2）公開內(nèi)容

見附件

2.績效自評報(bào)告或案例

無

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

無

(三)重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果

無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式: 梁長洪? 13896200648??