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重慶市巫山初級(jí)中學(xué)

2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策和法律法規(guī)，承擔(dān)城區(qū)初中教育教學(xué)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)其教育教學(xué)目標(biāo)。

2.對(duì)受教育者德、智、體、美、勞等諸多方面進(jìn)行系統(tǒng)的素質(zhì)教育、訓(xùn)練和培養(yǎng)，使學(xué)生形成正確的世界觀、人生觀和價(jià)值觀，順利完成初中階段學(xué)習(xí)任務(wù)。

3.加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，開(kāi)展教職工思想政治教育、業(yè)務(wù)進(jìn)修和教育科研活動(dòng)，不斷提高教職工隊(duì)伍素質(zhì)。

4.組織專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的培養(yǎng)、考核、獎(jiǎng)懲、職稱(chēng)評(píng)聘、繼續(xù)教育等工作。

5.為高一級(jí)學(xué)校輸送合格新生，為社會(huì)發(fā)展培養(yǎng)多方面人才。

6.加強(qiáng)校園文化建設(shè)和學(xué)校精神文明建設(shè)，營(yíng)造安全、健康、高尚的育人環(huán)境。

7.與家庭教育和社會(huì)教育密切配合，形成共同合力，努力營(yíng)造全社會(huì)尊師重教的良好氛圍。

8.抓好校園安保隊(duì)伍建設(shè)與管理，做好安全防范工作，維護(hù)校園良好秩序，確保校園平安。

9.管理學(xué)校校產(chǎn)、設(shè)備、經(jīng)費(fèi)等，努力改善辦學(xué)條件。

10.開(kāi)展教育幫扶工作，引領(lǐng)全縣農(nóng)村初級(jí)中學(xué)教育發(fā)展。

11.定期或不定期向主管部門(mén)匯報(bào)工作，接受監(jiān)督檢查。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位是巫山縣教育委員會(huì)下設(shè)的具有獨(dú)立編制和核算的二級(jí)預(yù)算單位，核定事業(yè)編制251人，現(xiàn)有在編在職職工261人，退休人員36人，在校學(xué)生3842人。

（三）單位構(gòu)成

本單位屬于2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位，本單位無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)5,436.47萬(wàn)元，支出總計(jì)5,436.47萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少79.71萬(wàn)元,下降1.4%，主要原因是減少應(yīng)急避難場(chǎng)所等項(xiàng)目工程投入。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)5,436.47萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少78.61萬(wàn)元，下降1.4%，主要原因是減少應(yīng)急避難場(chǎng)所等項(xiàng)目工程投入。其中：財(cái)政撥款收入5,436.47萬(wàn)元，占100%；

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)5,436.47萬(wàn)元，較上年決算減少79.71萬(wàn)元，下降1.4%，主要原因是減少應(yīng)急避難場(chǎng)所等項(xiàng)目工程支出。

其中：基本支出4,867.35萬(wàn)元，占89.5%；項(xiàng)目支出569.12萬(wàn)元，占10.5%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

（一）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5,436.47萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少73.61萬(wàn)元，下降1.3%。主要原因是減少應(yīng)急避難場(chǎng)所等項(xiàng)目工程投入。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5,315.93萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加143.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.8%。主要原因是2022年考進(jìn)教師4人，增加基本工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)和住房公積金收入等。較年初預(yù)算數(shù)增加691.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%。主要原因是追加中央和市級(jí)公用經(jīng)費(fèi)。追加績(jī)效工資、社保等人員經(jīng)費(fèi)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,315.93萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加143.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.8%。主要原因是2022年考進(jìn)教師4人，增加基本工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)和住房公積金收入等。較年初預(yù)算數(shù)增加691.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%。主要原因是追加中央和市級(jí)公用經(jīng)費(fèi)。追加績(jī)效工資、社保等人員經(jīng)費(fèi)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出4,061.11萬(wàn)元，占76.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加600.08，增長(zhǎng)17.3%，主要原因是主要原因是追加中央和市級(jí)公用經(jīng)費(fèi)。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出687.26萬(wàn)元，占12.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加46.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.3%，主要原因是人員較年初預(yù)算增加，各類(lèi)保險(xiǎn)增加。

（3）衛(wèi)生健康支出283.85萬(wàn)元，占5.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加42.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.5%，主要原因是人員較年初預(yù)算增加，醫(yī)療保險(xiǎn)比例增加，在職大額醫(yī)保墊底資金增加。

（4）住房保障支出283.72萬(wàn)元，占5.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.9%，主要原因是人員較年初預(yù)算增加，公積金增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4,867.35萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)4,832.72萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少14.13萬(wàn)元，下降0.3%，主要原因是工資改革，人員經(jīng)費(fèi)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出，離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)34.63萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少204.14萬(wàn)元，下降85.5%，主要原因是上年使用追加資金高于本年度。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出及辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)。

（四）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入120.54萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少216.62萬(wàn)元，下降64.2%，主要原因是凈壇社區(qū)應(yīng)急避難場(chǎng)所改造工程項(xiàng)目資金減少。本年支出120.54萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少216.62萬(wàn)元，下降64.2%，主要原因是凈壇社區(qū)應(yīng)急避難場(chǎng)所改造工程項(xiàng)目資金減少。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)0.00元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.56萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少4.64萬(wàn)元，下降56.6%，主要原因是學(xué)校減少領(lǐng)雁工程項(xiàng)目培訓(xùn)人數(shù)和培訓(xùn)資金增加。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

按照部門(mén)決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)12個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)12項(xiàng)，涉及資金646.9萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

（1）公開(kāi)范圍

見(jiàn)附件

（2）公開(kāi)內(nèi)容

無(wú)

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

無(wú)

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

無(wú)

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

無(wú)

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：梁君 023-57657744?