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重慶市巫山縣財(cái)政局2021年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1﹒貫徹執(zhí)行財(cái)稅法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。制定全縣財(cái)政、稅收、行政事業(yè)單位和國(guó)有企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)、財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)等有關(guān)政策和管理制度并組織實(shí)施。

2﹒擬訂和執(zhí)行財(cái)政分配政策和財(cái)政管理體制，擬訂全縣財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī)劃，指導(dǎo)全縣財(cái)政工作。

3﹒分析預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，參與擬訂全縣宏觀經(jīng)濟(jì)政策提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)的建議，擬訂推進(jìn)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)改革和發(fā)展的財(cái)稅政策。擬訂縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、政府與企業(yè)的分配政策，完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。參與擬訂全縣地方金融和融資政策。

4﹒監(jiān)督管理全縣財(cái)政收支，承擔(dān)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)依法編制縣級(jí)年度預(yù)算和決算草案，組織執(zhí)行縣級(jí)年度財(cái)政預(yù)算。受縣政府委托，向縣人民代表大會(huì)報(bào)告全縣預(yù)算及其執(zhí)行情況，向縣人大常委會(huì)報(bào)告調(diào)整預(yù)算、決算及其他重大財(cái)政事項(xiàng)。組織制定公務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)開支范圍、開支標(biāo)準(zhǔn)和綜合定額，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算。負(fù)責(zé)財(cái)政性資金的綜合平衡。

5﹒負(fù)責(zé)政府非稅收入管理，負(fù)責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)。管理財(cái)政票據(jù)。執(zhí)行彩票管理政策，按規(guī)定管理彩票資金。

6﹒牽頭組織執(zhí)行國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度，并制定具體管理辦法，按規(guī)定辦理國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)，開展國(guó)庫(kù)資金管理工作。

7﹒牽頭組織編制國(guó)有資產(chǎn)綜合報(bào)告和專項(xiàng)報(bào)告，受縣政府委托向縣人大常委會(huì)報(bào)告國(guó)有資產(chǎn)管理情況；執(zhí)行行政事業(yè)單位和國(guó)有企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)章制度；負(fù)責(zé)公共資源的統(tǒng)計(jì)分析。

8﹒根據(jù)縣政府授權(quán)，代表政府依法履行出資人職責(zé)，指導(dǎo)推進(jìn)國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)改革和重組。對(duì)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值進(jìn)行監(jiān)督，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理工作；指導(dǎo)推進(jìn)國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)；推動(dòng)國(guó)有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和布局的戰(zhàn)略性調(diào)整。

9﹒負(fù)責(zé)審核和匯總編制縣級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案，執(zhí)行國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的制度和辦法，并按規(guī)定制定具體管理制度，收取縣級(jí)國(guó)有資本收益，組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度，擬訂企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理具體制度，按規(guī)定管理資產(chǎn)評(píng)估工作。

10﹒牽頭組織執(zhí)行金融法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，鼓勵(lì)引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)支持地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。擬訂促進(jìn)地方金融業(yè)改革發(fā)展的財(cái)稅扶持政策和評(píng)價(jià)考核辦法，會(huì)同金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)范和維護(hù)地方金融秩序，防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)。承擔(dān)融資租賃、商業(yè)保理和典當(dāng)行政管理職責(zé)。

11﹒負(fù)責(zé)監(jiān)督管理縣級(jí)財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、縣級(jí)政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款，負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)算評(píng)審工作。參與擬訂縣級(jí)建設(shè)投資的有關(guān)政策，執(zhí)行基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)務(wù)管理工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、國(guó)債轉(zhuǎn)貸等財(cái)政資金管理。

12﹒會(huì)同有關(guān)部門管理縣級(jí)財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，組織執(zhí)行社會(huì)保障資金（基金）的財(cái)務(wù)管理制度。

13﹒制定全縣財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理評(píng)價(jià)管理體系；負(fù)責(zé)縣級(jí)財(cái)政預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理；指導(dǎo)和監(jiān)督預(yù)算單位開展預(yù)算績(jī)效管理工作；研究提出評(píng)價(jià)結(jié)果反饋應(yīng)用的政策建議。

14﹒組織實(shí)施政府采購(gòu)制度，制定具體管理辦法，監(jiān)督管理政府采購(gòu)活動(dòng)；指導(dǎo)預(yù)算單位編制政府采購(gòu)預(yù)算；擬訂并組織實(shí)施政府采購(gòu)目錄制度；核準(zhǔn)政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)資格認(rèn)定，并負(fù)責(zé)代理機(jī)構(gòu)監(jiān)管工作。

15﹒擬訂和執(zhí)行政府債務(wù)管理的制度和政策，負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理政府債務(wù)，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。歸口管理全縣政府主權(quán)外債，負(fù)責(zé)全縣利用國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸款贈(zèng)款的全過程監(jiān)督管理。

16﹒負(fù)責(zé)管理全縣會(huì)計(jì)工作，組織實(shí)施會(huì)計(jì)法律法規(guī)、會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查和規(guī)范會(huì)計(jì)行為，擬訂并組織實(shí)施具體會(huì)計(jì)管理制度。負(fù)責(zé)組織會(huì)計(jì)系列專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格的考試工作，開展財(cái)稅法律、法規(guī)、政策執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，反映財(cái)政收支管理中的重大問題，查處違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)行為。

17﹒負(fù)責(zé)財(cái)政宣傳、信息和調(diào)研工作；制定財(cái)政教育規(guī)劃，組織財(cái)政干部培訓(xùn)；牽頭組織實(shí)施行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度。

18﹒完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

19﹒有關(guān)職責(zé)分工。

（1）會(huì)同縣人力資源和社會(huì)保障局建立和完善機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資收入分配制度，健全財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)協(xié)調(diào)機(jī)制。

（2）參與縣發(fā)展和改革委員會(huì)開展政府和社會(huì)資本合作模式（PPP）推廣工作，負(fù)責(zé)財(cái)政承受能力評(píng)價(jià)和物有所值論證。

（3）指導(dǎo)縣規(guī)劃和自然資源局編制礦產(chǎn)資源、土地資源、森林資源、水資源等國(guó)有自然資源專項(xiàng)報(bào)告。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣財(cái)政局是縣政府工作部門，為正科級(jí)，加掛巫山縣國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室牌子。保留巫山縣國(guó)有資產(chǎn)管理中心（巫山縣金融服務(wù)中心）、巫山縣國(guó)庫(kù)支付中心（巫山縣會(huì)計(jì)集中核算中心）、巫山縣財(cái)政預(yù)算評(píng)審中心，為縣財(cái)政局所屬公益一類事業(yè)單位。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2021年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括巫山縣財(cái)政預(yù)算評(píng)審中心，為縣財(cái)政局所屬公益一類事業(yè)單位。巫山縣國(guó)有資產(chǎn)管理中心（巫山縣金融服務(wù)中心）和巫山縣財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心（巫山縣會(huì)計(jì)集中核算中心）單獨(dú)核算。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2021年度收入總計(jì)2,324.64萬元，支出總計(jì)2,324.64萬元。收支較上年決算數(shù)減少1,439.35萬元、下降38.2%，主要原因：一是2021年度的收入合計(jì)較上年決算數(shù)減少141.72萬元，在職職工人數(shù)減少及財(cái)政項(xiàng)目撥款收入減少；二是預(yù)算評(píng)審費(fèi)用減少；三是上年度下達(dá)了抗疫特別國(guó)債資金作為轉(zhuǎn)貸應(yīng)急周轉(zhuǎn)金，本年度無該筆資金；四是我局厲行節(jié)約，嚴(yán)格壓縮各項(xiàng)支出。

2.收入情況。2021年度收入合計(jì)2,262.89萬元，較上年決算數(shù)減少1,425.65萬元，下降38.7%，主要原因：一是在職職工人數(shù)減少，財(cái)政項(xiàng)目撥款收入減少；二是預(yù)算評(píng)審費(fèi)用減少；三是上年度下達(dá)了抗疫特別國(guó)債資金作為轉(zhuǎn)貸應(yīng)急周轉(zhuǎn)金，本年度無該筆資金；四是使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。其中：財(cái)政撥款收入2,236.35萬元，占98.8%；其他收入26.54萬元，占1.2%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余61.75萬元。

3.支出情況。2021年度支出合計(jì)2,289.06萬元，較上年決算數(shù)減少1,400.47萬元，下降38%，主要原因：一是支付中心新增6名退休人員，社保繳費(fèi)及相應(yīng)的人員支出預(yù)算指標(biāo)減少；二是預(yù)算評(píng)審費(fèi)用減少；三是上年度下達(dá)了抗疫特別國(guó)債資金作為轉(zhuǎn)貸應(yīng)急周轉(zhuǎn)金，本年度無該筆資金；四是使用上年部分結(jié)轉(zhuǎn)資金。其中：基本支出1,685.07萬元，占73.6%；項(xiàng)目支出603.99萬元，占26.4%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余35.58萬元，較上年決算數(shù)減少38.88萬元，下降52.2%，主要原因是2021年度使用部分結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金用于本單位日常開支。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,284.26萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1,441.80萬元，下降38.7%。主要原因：一是支付中心新增6名退休人員，社保繳費(fèi)及相應(yīng)的人員支出預(yù)算指標(biāo)減少；二是預(yù)算評(píng)審費(fèi)用減少；三是上年度下達(dá)了抗疫特別國(guó)債資金作為轉(zhuǎn)貸應(yīng)急周轉(zhuǎn)金，本年度無該筆資金；四是使用上年部分結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,236.35萬元，較上年決算數(shù)減少437.41萬元，下降16.4%。主要原因：一是支付中心新增6名退休人員，社保繳費(fèi)及相應(yīng)的人員支出預(yù)算指標(biāo)減少；二是預(yù)算評(píng)審費(fèi)用減少；三是使用上年部分結(jié)轉(zhuǎn)資金。較年初預(yù)算數(shù)增加334.69萬元，增長(zhǎng)17.6%。主要原因：一是下達(dá)退休人員享受“中人”一次性退休補(bǔ)貼，下達(dá)基層行政單位工作經(jīng)費(fèi)等；二是年中追加項(xiàng)目評(píng)審費(fèi)用和人員經(jīng)費(fèi)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余47.91萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,251.55萬元，較上年決算數(shù)減少412.01萬元，下降15.5%。主要原因：一是支付中心新增6名退休人員，社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出及人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少；二是預(yù)算評(píng)審費(fèi)用減少。較年初預(yù)算數(shù)增加349.89萬元，增長(zhǎng)18.4%。主要原因：一是下達(dá)退休人員享受“中人”一次性退休補(bǔ)貼和下達(dá)基層行政單位工作經(jīng)費(fèi)等；二是年中追加項(xiàng)目評(píng)審費(fèi)用和人員經(jīng)費(fèi)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余32.71萬元，較上年決算數(shù)減少29.79萬元，下降47.7%，主要原因是2021年部分支出使用的上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1,843.09萬元，占81.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加275.95萬元，增長(zhǎng)17.6%，主要原因是一是年中追加項(xiàng)目評(píng)審費(fèi)；二是人員工資調(diào)標(biāo)；三是年中人員經(jīng)費(fèi)追加。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出249.43萬元，占11.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加51.69萬元，增長(zhǎng)26.1%，主要原因：一是2021年度支付中心新增6名退休人員，下達(dá)退休人員享受“中人”一次性退休補(bǔ)貼；二是工資調(diào)標(biāo)、職工五險(xiǎn)費(fèi)用增加、年中追加退休職工去世一次性撫恤金。

（3）衛(wèi)生健康支出64.33萬元，占2.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.46萬元，下降0.7%，主要原因是2021年度支付中心新增6名退休人員。

（4）農(nóng)林水支出23.02萬元，占1%，較年初預(yù)算數(shù)增加23.02萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是為加強(qiáng)財(cái)政干部綜合素質(zhì)，2021年度組織全縣基層財(cái)政干部到市財(cái)政學(xué)校開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

（5）住房保障支出71.68萬元，占3.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.31萬元，下降0.4%，主要原因是2021年度支付中心新增6名退休人員。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,649.50萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,451.20萬元，較上年決算數(shù)增加29.15萬元，增長(zhǎng)2%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加、工資調(diào)標(biāo)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社保、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)198.30萬元，較上年決算數(shù)減少2.46萬元，下降1.2%，主要原因是培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等開支減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、維修（護(hù)）費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)減少1,000.00萬元，下降100%，主要原因是上年度下達(dá)了抗疫特別國(guó)債資金作為轉(zhuǎn)貸應(yīng)急周轉(zhuǎn)金，本年度無該筆資金。本年支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少1,000.00萬元，下降100%，主要原因是上年度下達(dá)了抗疫特別國(guó)債資金作為轉(zhuǎn)貸應(yīng)急周轉(zhuǎn)金，本年度無該筆資金。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

本部門2021年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)7.56萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少8.24萬元，下降52.2%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加2.47萬元，增長(zhǎng)48.5%，主要原因是年初預(yù)算為一輛公車運(yùn)行費(fèi)用，年中從航務(wù)處劃轉(zhuǎn)入一輛公車至財(cái)政預(yù)算評(píng)審中心（巫山車改辦〔2020〕1號(hào)）。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2021年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，費(fèi)用支出與上年持平，主要原因是2021年度未安排人員出國(guó)出訪。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬元，費(fèi)用支出與上年持平，原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.93萬元，主要用于市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.13萬元，增長(zhǎng)1.9%，主要原因是年初預(yù)算為一輛公車運(yùn)行費(fèi)用，年中從航務(wù)處劃轉(zhuǎn)入一輛公車至財(cái)政預(yù)算評(píng)審中心（巫山車改辦〔2020〕1號(hào)）。較上年支出數(shù)增加3.32萬元，增長(zhǎng)92%，主要原因是年初預(yù)算為一輛公車運(yùn)行費(fèi)用，年中航務(wù)事務(wù)中心將一輛車劃入我局評(píng)審中心（巫山車改辦〔2020〕1號(hào)），用于駐村工作隊(duì)駐村使用。

公務(wù)接待費(fèi)0.62萬元，主要用于接待市財(cái)政局和其他區(qū)縣財(cái)政局到我單位學(xué)習(xí)、調(diào)研財(cái)政工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少8.38萬元，下降93.1%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)下降。較上年支出數(shù)減少0.86萬元，下降58.1%，主要原因是受疫情影響以及認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2021年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次65人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)95.69元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.47萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。

本年度會(huì)議費(fèi)支出2.96萬元，較上年決算數(shù)增加0.40萬元，增長(zhǎng)15.6%，主要原因：一是國(guó)庫(kù)集中支付電子化業(yè)務(wù)會(huì)議開支；二是國(guó)企改革、三年行動(dòng)會(huì)議次數(shù)增多，導(dǎo)致會(huì)議費(fèi)增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出37.42萬元，較上年決算數(shù)增加26.47萬元，增長(zhǎng)241.7%，主要原因是為加強(qiáng)財(cái)政干部綜合素質(zhì)，2021年度組織全縣基層財(cái)政干部到市財(cái)政學(xué)校開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出198.30萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置及維護(hù)費(fèi)、水電氣費(fèi)和其他商品和服務(wù)支出等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少2.46萬元，下降1.2%，主要原因是勞務(wù)費(fèi)等開支減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說明。

2021年度本部門政府采購(gòu)支出總額55.24萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出20.00萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出35.24萬元。授予中小企業(yè)合同金額37.73萬元，占政府采購(gòu)支出總額的68.3%，其中：授予小微企業(yè)合同金額26.06萬元，占政府采購(gòu)支出總額的47.2%。主要用于采購(gòu)財(cái)政專網(wǎng)租賃費(fèi)以及支付財(cái)政軟件維護(hù)費(fèi)；制作扶貧小額信貸、打擊非法集資宣傳海報(bào)、印刷疫情防控期間支持企業(yè)發(fā)展政策、國(guó)企改革培訓(xùn)資料費(fèi)用、金融政策宣傳等印刷服務(wù)費(fèi)。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金166.27萬元；以委托第三方出具報(bào)告的方式開展績(jī)效評(píng)價(jià)1項(xiàng)，涉及資金320萬元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1﹒績(jī)效自評(píng)表

2﹒績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

無。

3﹒關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明

無。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-57683765