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巫山縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告

一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況

（一）預(yù)算執(zhí)行情況

1.一般公共預(yù)算

一般公共預(yù)算收入完成102,211萬元，完成預(yù)算的92.9%，扣除留抵退稅因素后增長2.1%，按自然口徑計(jì)算下降13.1%，其中，稅收收入完成35,112萬元，扣除留抵退稅因素后下降24.1%，按自然口徑計(jì)算下降49.9%，主要是受經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)、疫情散發(fā)等因素疊加影響；非稅收入67,099萬元，增長41.1%。

一般公共預(yù)算收入加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入10,741萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入434,034萬元、債券轉(zhuǎn)貸收入104,900萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金407萬元、調(diào)入政府性基金收入35,492萬元和國有資本經(jīng)營收入3,508萬元后，收入總量為691,293萬元。

全縣一般公共預(yù)算支出547,746萬元，增長5.7%，加上上解中央和市級(jí)支出17,892萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金563萬元、債務(wù)還本支出85,472萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出39,620萬元后，支出總量為691,293萬元。

主要支出執(zhí)行情況：一般公共服務(wù)支出50,845萬元，下降0.4%；公共安全支出17,950萬元，增長3.3%；教育支出108,759萬元，增長0.2%（加上教育系統(tǒng)社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、住房保障、專項(xiàng)債券安排的建設(shè)項(xiàng)目等支出，教育事業(yè)總投入14.7億元）；科學(xué)技術(shù)支出1,132萬元，增長8.6%；文化旅游體育與傳媒支出5,625萬元，下降24.8%；社會(huì)保障和就業(yè)支出83,938萬元，增長5.4%；衛(wèi)生健康支出40,864萬元，增長17.5%；節(jié)能環(huán)保支出26,350萬元，增長0.4%； 城鄉(xiāng)社區(qū)支出12,698萬元，增長35.8%；農(nóng)林水支出108,959萬元，增長0.3%；交通運(yùn)輸支出32,257萬元，增長27.8%；資源勘探工業(yè)信息等支出537萬元，增長26.1%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1,256萬元，增長204.1%；自然資源海洋氣象等支出3,954萬元，下降11%；住房保障支出25,897萬元，增長28.5%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6,186萬元，下降1.2%；債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)支出安排17,416萬元，增長2.1%；其他支出3,123萬元，主要是用于采煤沉陷區(qū)安置房建設(shè)。預(yù)備費(fèi)年初安排6,000萬元，年度執(zhí)行中動(dòng)用5,437萬元，主要用于疫情防控和抗旱救災(zāi)，剩余563萬元已按規(guī)定全部補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

需要說明的是，根據(jù)《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》和《重慶市預(yù)算審查監(jiān)督條例》等相關(guān)規(guī)定，我縣因一般公共預(yù)算收入調(diào)減、新增政府債券、上級(jí)增加轉(zhuǎn)移支付等原因，一般預(yù)算收支預(yù)算較年初預(yù)算發(fā)生變化，已按法定要求編制了預(yù)算調(diào)整方案，并按程序報(bào)縣人大常委會(huì)審議批準(zhǔn)。

2.政府性基金預(yù)算

全縣政府性基金預(yù)算收入完成60,974萬元，完成預(yù)算的81.3%，下降8.9%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入40,795萬元，下降7.6%。

本級(jí)政府性基金預(yù)算收入加上上級(jí)基金補(bǔ)助收入70,112萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入112,529萬元、債券轉(zhuǎn)貸收入159,000萬元后，收入總量為402,615萬元。

全縣政府性基金預(yù)算支出278,123萬元，增長33.3%，加上上解支出2,229萬元、調(diào)出資金35,492萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出86,771萬元后，支出總量為402,615萬元。

主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況：社會(huì)保障和就業(yè)支出540萬元，下降60.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出32,830萬元，下降6.6%；農(nóng)林水支出44,066萬元，下降31.7%；債務(wù)付息等支出16,243萬元，增長72.7%；其它支出184,444萬元，增長91.5%，主要是專項(xiàng)債券安排的建設(shè)項(xiàng)目支出。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成3,508萬元，增長37.6%，支出總量為3,508萬元，全部調(diào)入一般公共預(yù)算。

4.?????????? 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入203,365萬元，同比增長7.4%。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)58,883萬元，收入總量為262,248萬元。

社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出219,517萬元，增長14%，其中，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出134,312萬元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出66,728元，工傷保險(xiǎn)支出4,202萬元，失業(yè)保險(xiǎn)支出3,036萬元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助4,868萬元、再就業(yè)支出和技能提升行動(dòng)支出6,371萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出42,731萬元后，支出總量為262,248萬元（2023年社保基金預(yù)算由市財(cái)政局統(tǒng)一編制）。

（二）重點(diǎn)專項(xiàng)情況

1.地方政府債務(wù)限額及余額情況。市財(cái)政局核定我縣2022年政府債務(wù)限額為105.5億元，年末全縣政府債務(wù)余額為105.5億元，在核定限額之內(nèi)，新增部分均是依法公開發(fā)行的政府債券形成的債務(wù)，具體使用領(lǐng)域已履行法定審批和公開程序。按照財(cái)政部政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估辦法測算，預(yù)計(jì)我縣2022年政府債務(wù)率為136%，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為黃色，風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

2.財(cái)政直達(dá)資金管理及使用情況。加快推進(jìn)直達(dá)資金分配下達(dá)、資金支付、數(shù)據(jù)導(dǎo)入等相關(guān)工作，將15.6億元上級(jí)專項(xiàng)資金（涉及4大類26個(gè)項(xiàng)）納入直達(dá)資金管理系統(tǒng)，占30.9%，增長82.1%，分配進(jìn)度為100%，已實(shí)現(xiàn)支出13.5億元，支出進(jìn)度達(dá)到86.3%。目前，財(cái)政直達(dá)資金運(yùn)行機(jī)制暢通，賬務(wù)管理規(guī)范，基本實(shí)現(xiàn)了惠企利民預(yù)期目標(biāo)。

3.減稅降費(fèi)政策落實(shí)情況。充分發(fā)揮財(cái)政逆周期調(diào)節(jié)作用，在財(cái)政收入減收的情況下，進(jìn)一步加大減稅降費(fèi)力度，實(shí)現(xiàn)“應(yīng)減盡減、應(yīng)免盡免、應(yīng)退盡退”，直接為企業(yè)增加現(xiàn)金流。1—11月，完成增值稅留抵退稅229戶次3.61億元，其中縣本級(jí)承擔(dān)約1.87億元；擴(kuò)大“六稅兩費(fèi)”享受范圍優(yōu)惠，累計(jì)減免稅費(fèi)5,709萬元；制造業(yè)中小微企業(yè)延緩繳納稅費(fèi)2,068萬元，階段性緩繳企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)1,042萬元，城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi)、水土保持補(bǔ)償費(fèi)階段性緩繳合計(jì)59萬元。

（三）2022年財(cái)政重點(diǎn)工作

2022年是巫山發(fā)展進(jìn)程中極不平凡的一年。面對經(jīng)濟(jì)下行、疫情沖擊、高溫旱情等超預(yù)期因素沖擊，全縣財(cái)政始終以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，以迎接黨的二十大和貫徹黨的二十大精神為動(dòng)力，認(rèn)真貫徹縣委工作要求，嚴(yán)格落實(shí)縣人大預(yù)算決議，積極主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，迎難而上、負(fù)重前行，努力為全縣統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供財(cái)力支撐。經(jīng)過艱辛努力，全縣經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù)、財(cái)政收入好于預(yù)期、重點(diǎn)支出有力保障，改革管理提質(zhì)增效，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。

1.堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，落實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤措施。克服疫情反復(fù)、減稅降費(fèi)、土地出讓收入下滑等影響，加強(qiáng)收入形勢分析和研判，堅(jiān)持依法征管，全面挖潛擴(kuò)源，著力穩(wěn)定各項(xiàng)收入預(yù)期。

一是推進(jìn)依法征管。在落實(shí)減稅降費(fèi)政策基礎(chǔ)之上，加強(qiáng)房地產(chǎn)、建筑業(yè)、金融業(yè)等重點(diǎn)稅源管理，持續(xù)培育非煤礦山、風(fēng)力發(fā)電等新興稅源，開展小稅種、小稅源專項(xiàng)清查，提升非稅收入數(shù)量和質(zhì)量，加大閑置資產(chǎn)處置力度，有序推動(dòng)土地出讓，依法催繳歷年稅費(fèi)欠款，財(cái)政收入基本實(shí)現(xiàn)年度預(yù)期。

二是搶抓政策機(jī)遇。充分把握穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤一攬子政策措施，弄清讀懂上級(jí)專項(xiàng)重點(diǎn)支持領(lǐng)域和分配因素，加強(qiáng)項(xiàng)目儲(chǔ)備、及時(shí)申報(bào)、密切跟蹤，爭取轉(zhuǎn)移支付及各類專款50.41億元，增長13.2%，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付35.23億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付15.18億元。爭取各類幫扶資金2.15億元，增長2%。

三是爭取債券資金。精準(zhǔn)掌握全市債券發(fā)行時(shí)間、額度及重點(diǎn)支持領(lǐng)域，爭取債券資金26.39億元，增長12.9%，其中：新增債券17.9億元（一般債券2億元，專項(xiàng)債券15.9億元），再融資債券8.49億元，有力支持了重大項(xiàng)目、重點(diǎn)領(lǐng)域和民生實(shí)事推進(jìn)，有效緩解了當(dāng)前政府債務(wù)還本壓力。

四是強(qiáng)化三資統(tǒng)籌。將2022年本級(jí)預(yù)算安排的資金實(shí)現(xiàn)“零結(jié)轉(zhuǎn)”，對于已形成的存量資金或結(jié)余指標(biāo)進(jìn)行甄別，統(tǒng)籌7,896萬元，壓減縣級(jí)預(yù)留重點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)3,036萬元。對行政事業(yè)單位的閑置房屋進(jìn)行出讓，城區(qū)停車場特許經(jīng)營權(quán)進(jìn)行拍賣，將河道采砂、碼頭經(jīng)營、新增加油站等政府性資源注入相關(guān)國企。

2.堅(jiān)持以財(cái)輔政，加強(qiáng)重大決策財(cái)力保障。緊跟全縣中心工作和階段性任務(wù)，在財(cái)政收入大幅減收的情況下，加強(qiáng)資金籌集和庫款調(diào)度，推動(dòng)縣委重大決策部署及時(shí)落地見效。

一是穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤。1—11月，兌現(xiàn)組合式稅費(fèi)支持政策44,978萬元；“三農(nóng)”小微企業(yè)融資擔(dān)保實(shí)現(xiàn)“應(yīng)擔(dān)盡擔(dān)、應(yīng)續(xù)盡續(xù)”，為55戶小微企業(yè)和個(gè)體工商戶提供融資擔(dān)保14,890萬元。對承租國有企業(yè)和行政事業(yè)性單位房屋的服務(wù)業(yè)小微企業(yè)、個(gè)體工商戶，減免租金283萬元。對涉及企業(yè)、個(gè)體工商戶的14項(xiàng)行政事業(yè)性收費(fèi)進(jìn)行緩繳。推動(dòng)“保交樓”政策落地。

二是落實(shí)三保任務(wù)。始終將“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，在預(yù)算安排和庫款撥付等方面優(yōu)先保障，一般公共預(yù)算中70%以上的財(cái)力用于三保。加強(qiáng)庫款的日常監(jiān)測和統(tǒng)計(jì)分析，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政專戶管理制度，及時(shí)開展實(shí)體資金賬戶清理，逐步消化暫存暫付款，加強(qiáng)重大時(shí)間節(jié)點(diǎn)前的資金調(diào)度，合理安排支出順序，庫款始終保持在警戒線內(nèi)。

三是推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。繼續(xù)支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金5.81億元，安排3.87億元財(cái)政銜接資金，重點(diǎn)支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施短板，落實(shí)集體經(jīng)濟(jì)、住房保障、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、小額信貸等扶持政策。涉農(nóng)資金使用進(jìn)度達(dá)到85%，銜接資金達(dá)到97%，均達(dá)到相應(yīng)考核目標(biāo)。預(yù)留份額采購貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品477萬元，超任務(wù)數(shù)3.7%。

四是支持疫情防控。堅(jiān)持人民至上、生命至上，及時(shí)響應(yīng)疫情防控資金需求，安排9,429萬元用于常態(tài)化防控和應(yīng)急處置，重點(diǎn)用于疫情防控物資采購和儲(chǔ)備、核酸檢測、方艙醫(yī)院和集中隔離點(diǎn)建設(shè)及運(yùn)行。對因疫情住院治療或集中隔離的人員的吃、住、醫(yī)等費(fèi)用實(shí)行兜底保障，確保了不因資金問題而影響醫(yī)療救治和疫情防控。

3.堅(jiān)持以人為本，加大基本民生事業(yè)投入。始終堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，盡力而為、量力而行，優(yōu)先解決群眾“急難愁盼”的問題，持續(xù)加強(qiáng)基礎(chǔ)性、普惠性、兜底性民生建設(shè)。

一是在學(xué)有所教方面。教育支出實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)只增不減”，一般公共預(yù)算中教育支出10.88億元，占19.9%，主要用于落實(shí)教師待遇，改善學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施，支持普惠性幼兒園發(fā)展，鞏固義務(wù)教育“雙減”政策成果，落實(shí)普通高中和職業(yè)學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)，兌現(xiàn)教育資助、營養(yǎng)改善等教育基本民生政策。

二是在病有所醫(yī)方面。加快基本公共衛(wèi)生體系建設(shè)，安排2.08億元用于縣醫(yī)院、中醫(yī)院等公立醫(yī)院和基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)運(yùn)行和發(fā)展。基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)人均財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由79元提高至84元。安排8,516萬元用于婦幼保健、傳染病預(yù)防、藥品零差價(jià)補(bǔ)助、鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助等衛(wèi)生健康領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)支出。

三是在勞有所得方面。落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策，安排400萬元用于開展職業(yè)技能提升行動(dòng)，累計(jì)培訓(xùn)人次達(dá)到2,851人次，推動(dòng)高校畢業(yè)生、脫貧人口、退役軍人等重點(diǎn)群體實(shí)現(xiàn)更加充分、更高質(zhì)量的就業(yè)。安排6,272萬元用于公益性崗位補(bǔ)貼、外出務(wù)工交通補(bǔ)貼、企業(yè)穩(wěn)崗補(bǔ)貼、就業(yè)擔(dān)保貼息等各類就業(yè)補(bǔ)貼政策。

四是在弱有所扶方面。安排98,275萬元用于城鎮(zhèn)居民和企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)，企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)人均增資128.3元/月、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)人均增資180.98元/月。安排22,647萬元用于低保、特困、孤兒等困難群體，城市、農(nóng)村低保最高標(biāo)準(zhǔn)每人每月分別由515元、636元提高至636元、717元。發(fā)放價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼518萬元。安排4,324萬元落實(shí)優(yōu)撫對象、退役士兵相關(guān)補(bǔ)助政策，發(fā)展婦女、兒童、殘疾人等福利事業(yè)。

需要說明的是，以上財(cái)政收入和重點(diǎn)支出政策的財(cái)政投入統(tǒng)計(jì)，存在歸類口徑交叉，不能簡單疊加。除上述支出外，根據(jù)財(cái)力情況，在生態(tài)環(huán)保、交通水利、安全生產(chǎn)、地災(zāi)防治、文體事業(yè)、社會(huì)治理等支出領(lǐng)域均保持了相對穩(wěn)定的投入。

4.堅(jiān)持深化改革，提升財(cái)政財(cái)務(wù)治理效能。主動(dòng)順應(yīng)財(cái)稅體制改革新形勢，對標(biāo)對表落實(shí)預(yù)算管理一體化新要求，在管理方式和技術(shù)支撐上繼續(xù)下功夫、求突破。

一是持續(xù)深化預(yù)算管理改革。預(yù)算管理一體化實(shí)現(xiàn)拓展升級(jí)，綜合得分在全市排名前列。堅(jiān)持以收定支、量入為出，把緊預(yù)算支出關(guān)口，根據(jù)收支情況及時(shí)調(diào)整預(yù)算。全面實(shí)施預(yù)算績效管理，項(xiàng)目績效自評覆蓋率達(dá)到100%，對11個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目開展第三方重點(diǎn)績效評價(jià)。預(yù)決算公開數(shù)據(jù)更清晰、內(nèi)容更精準(zhǔn)。

二是非稅票據(jù)全面實(shí)行電子化。深化非稅收入收繳領(lǐng)域“放管服”改革，將傳統(tǒng)的非稅紙質(zhì)票據(jù)調(diào)整為電子票據(jù)，96個(gè)在線開票單位全面啟用《非稅收入一般繳款書》，實(shí)現(xiàn)非稅收入收繳全程無紙化、渠道多元化和入賬電子化，資金直入財(cái)政專戶。累計(jì)開具非稅收入電子票據(jù)20.8萬份，涉及資金67,099萬元。

三是完成國企改革攻堅(jiān)三年行動(dòng)。完成國有企業(yè)改革三年行動(dòng)，推進(jìn)國有經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，形成了4家縣管重點(diǎn)國有企業(yè)集團(tuán)、1家縣管一般企業(yè)集團(tuán)和4家縣管一般企業(yè)的監(jiān)管格局。在全市率先建成國資國企監(jiān)管平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)、投資融資、“三重一大”等7個(gè)方面在線動(dòng)態(tài)監(jiān)管。

四是落實(shí)落細(xì)過緊日子要求。主動(dòng)應(yīng)對財(cái)政減收壓力，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力精簡會(huì)議、培訓(xùn)、調(diào)研、公務(wù)接待等公務(wù)活動(dòng)，嚴(yán)格控制黨政機(jī)關(guān)樓堂館所建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行辦公設(shè)備家具配置標(biāo)準(zhǔn)，加快建立網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維和租賃費(fèi)用支出標(biāo)準(zhǔn)體系。“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)下降6.5%，行政運(yùn)行成本明顯降低。

5.堅(jiān)持依法行政，履行財(cái)經(jīng)監(jiān)督管理職能。依法履行會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、政府采購、投資評審、國有資產(chǎn)等監(jiān)督管理職能，加快健全財(cái)政監(jiān)督體系，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。

一是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查。圍繞減稅降費(fèi)、過“緊日子”、津補(bǔ)貼發(fā)放等7項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)開展財(cái)經(jīng)秩序整治行動(dòng)。對10個(gè)行政事業(yè)單位和國企開展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查。組織開展預(yù)算公開、決算公開、執(zhí)法車輛、集中采購代理機(jī)構(gòu)、代理記賬機(jī)構(gòu)等6個(gè)專項(xiàng)檢查，對2個(gè)政府集中采購項(xiàng)目交易程序進(jìn)行了現(xiàn)場復(fù)查。

二是規(guī)范政府采購秩序。降低中小企業(yè)參加政府采購門檻，價(jià)格評審優(yōu)惠措施。政府采購電子化招標(biāo)系統(tǒng)首次成功試運(yùn)行。全年集中采購金額32,917萬元（80%的合同授予中小企業(yè)），資金節(jié)約率11.3%。引導(dǎo)418家本地民營企業(yè)入駐政府采購云平臺(tái)，成交1,254筆，涉及金額11,306萬元，增長57.3%。

三是發(fā)揮評審關(guān)口作用。加強(qiáng)項(xiàng)目資金來源審核，落實(shí)評審費(fèi)用財(cái)政直接支付制度，推動(dòng)政府投資項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算審核和批復(fù)，完成建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算評審23個(gè)，審減0.45億元，審減率8.85%。完成土地成本核算和財(cái)務(wù)竣工決算項(xiàng)目5個(gè)，審減0.13億元，審減率35.58%，有效控制政府投資項(xiàng)目成本。

四是強(qiáng)化國資金融監(jiān)管。落實(shí)向人大常委會(huì)報(bào)告國有資產(chǎn)管理制度，牽頭編寫2021年全縣國有資產(chǎn)綜合報(bào)告。合理有效利用行政事業(yè)性國有資產(chǎn)，審核批復(fù)資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)955筆，辦理房屋產(chǎn)權(quán)過戶206筆、資產(chǎn)報(bào)廢6,646筆。開展金融風(fēng)險(xiǎn)排查整治行動(dòng)，加大非法集資宣傳，全年未發(fā)生非法集資案件。

各位代表！行者方致遠(yuǎn)，奮斗路正長。剛剛過去的2022年，是我們應(yīng)對大戰(zhàn)大考、共克時(shí)艱的一年，也是考驗(yàn)財(cái)政統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、擔(dān)當(dāng)作為能力的一年。當(dāng)前，我們更加清醒地意識(shí)到財(cái)政面臨著收入規(guī)模偏小、支出剛性增加、預(yù)算約束不強(qiáng)、庫款調(diào)度趨緊、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)凸顯等諸多挑戰(zhàn)，財(cái)政運(yùn)行將長期處于“緊平衡”狀態(tài)。對此，我們將正視困難、提振信心，立足于更好發(fā)揮財(cái)政對縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的支撐作用，堅(jiān)持從全局謀劃一域、以一域服務(wù)全局，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌，推動(dòng)決策落地，防范各類風(fēng)險(xiǎn)，以“咬定青山不放松”的執(zhí)著迎接挑戰(zhàn)，以“行百里者半九十”的清醒戰(zhàn)勝困難，全力以赴確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。

二、2023年財(cái)政預(yù)算草案

2023年預(yù)算編制和財(cái)政工作的總體要求是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指引，全面貫徹黨的二十大和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)決落實(shí)黨中央、國務(wù)院，市委、市政府決策部署和縣委工作安排，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展與安全，積極的財(cái)政政策要加力提效，落實(shí)稅費(fèi)支持政策，加大涉企減負(fù)紓困力度。加強(qiáng)財(cái)政資金資產(chǎn)資源統(tǒng)籌，保障重大戰(zhàn)略任務(wù)。堅(jiān)持有保有壓，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，落實(shí)政府過緊日子要求，從嚴(yán)控制一般性支出，努力降低行政運(yùn)行成本。優(yōu)化預(yù)算管理制度，強(qiáng)化國有資產(chǎn)和資本管理，加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，推動(dòng)預(yù)算績效管理提質(zhì)增效。防控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，加大存量隱性債務(wù)化解力度，堅(jiān)決制止違法違規(guī)舉債行為，加強(qiáng)政府融資平臺(tái)管理，提升政府債券投資有效性，確保財(cái)政可持續(xù)和政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。

（一）2023年預(yù)算草案

1.一般公共預(yù)算收支

（1）主要收入項(xiàng)目

全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成130,000萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增長27.2%，扣除留抵退稅因素后同口徑增長7.5%，其中：稅收收入預(yù)計(jì)65,000萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增長85.1%，扣除留抵退稅因素后同口徑增長20.9%；非稅收入預(yù)計(jì)65,000萬元，較上年執(zhí)行數(shù)下降3.1%。

全縣一般公共預(yù)算收入加上上級(jí)補(bǔ)助收入286,835萬元（已提前下達(dá)的轉(zhuǎn)移支付）、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入39,620萬元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金563萬元、從政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入61,000萬元后，收入總量為518,018萬元。

（2）主要支出項(xiàng)目

全縣一般公共預(yù)算支出安排499,894萬元，加上上解中央和市級(jí)17,524萬元、債務(wù)還本支出600萬元后，支出總量為518,018萬元。一般公共預(yù)算主要支出項(xiàng)目為：一般公共服務(wù)支出安排40,612萬元，增長2.3%；公共安全支出安排15,163萬元，增長7%；教育支出安排103,050萬元，增長12.4%（不含教師離退休費(fèi)、社會(huì)保障、住房公積金等支出）；科學(xué)技術(shù)支出安排1,155萬元，增長0.8%；文化體育與傳媒支出安排6,901萬元，增長35.1%；社會(huì)保障和就業(yè)支出安排79,442萬元，增長24%；衛(wèi)生健康支出安排34,719萬元，增長21.8%；節(jié)能環(huán)保支出安排14,771萬元，增長12.1%； 城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排6,539萬元，增長1.3%；農(nóng)林水支出安排94,057萬元，增長13.1%；交通運(yùn)輸支出安排18,358萬元，下降3.3%；資源勘探工業(yè)信息等支出安排1,409萬元，增長25.6%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出安排1972萬元，增長181.7%；自然資源海洋氣象等支出安排3,146萬元，增長11.6%；住房保障支出安排26,084萬元，增長61.4%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出安排6,553萬元，增長76.8%。預(yù)備費(fèi)安排6,000萬元，與上年持平；債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)支出安排17,152萬元，下降1.2%；其他支出安排22,811萬元，增長73.8%，主要用于激勵(lì)考核和調(diào)資調(diào)待。

2.?????????? 政府性基金預(yù)算

（1）主要收入項(xiàng)目

全縣政府性基金收入預(yù)計(jì)完成100,000萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增長65.1%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入80,000萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套收入8,000萬元，其他政府性基金收入12,000萬元。本級(jí)政府性基金收入加上政府性基金補(bǔ)助收入43,627萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入86,771萬元后，收入總量為230,398萬元。

（2）主要支出項(xiàng)目

全縣擬安排政府性基金預(yù)算支出176,398萬元，較上年預(yù)算數(shù)下降19.3%，加上調(diào)出資金54,000萬元（平衡一般公共預(yù)算）后，支出總量為230,398萬元。政府性基金主要支出項(xiàng)目為：社會(huì)保障和就業(yè)支出安排2,357萬元，增長15.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排46,885萬元，下降27.5%；農(nóng)林水支出安排88,256萬元，下降1.5%；債務(wù)付息付費(fèi)支出安排19,435萬元，增長36.2%；其它支出安排19,495萬元，下降59.4%，主要是專項(xiàng)債券資金結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算

全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計(jì)7,000萬元。擬安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出7,000萬元，全部調(diào)入一般公共預(yù)算。

上述支出政策中，涉及預(yù)算草案批準(zhǔn)前必須安排的人員，基本運(yùn)轉(zhuǎn)等支出，按照《預(yù)算法》第五十四條規(guī)定，已作相應(yīng)安排。

（二）2023年財(cái)政重點(diǎn)工作

2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，全縣財(cái)政將認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委各項(xiàng)決策部署要求，兼顧當(dāng)前和長遠(yuǎn)，把財(cái)政可持續(xù)擺在更加突出位置，健全財(cái)政資源統(tǒng)籌機(jī)制，積極組織各項(xiàng)收入，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，有序推進(jìn)財(cái)政改革，穩(wěn)妥處置重大風(fēng)險(xiǎn)隱患，持續(xù)增強(qiáng)重大決策部署財(cái)力保障，努力為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供財(cái)力保障。為此，將重點(diǎn)做好以下四個(gè)方面的工作：

1.強(qiáng)化資金統(tǒng)籌，推動(dòng)財(cái)政收入穩(wěn)中有增

一是持續(xù)推動(dòng)依法征管。進(jìn)一步加強(qiáng)收入形勢的動(dòng)態(tài)研判，在不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)的基礎(chǔ)之上，推動(dòng)依法征管，應(yīng)收盡收，加大非煤礦山、風(fēng)力發(fā)電等新興稅源培育，有序推進(jìn)土地出讓，持續(xù)推動(dòng)國有閑置資產(chǎn)處置、特許經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓等工作，加快推動(dòng)林業(yè)碳排放、生態(tài)地票等新型費(fèi)源，全力以赴挖潛增收。

二是加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌。繼續(xù)加大一般公共預(yù)算收入調(diào)入政府性基金收入、國有資本經(jīng)營收入的力度。繼續(xù)落實(shí)部門預(yù)算“零結(jié)轉(zhuǎn)”和盤活存量資金相關(guān)政策，對沒有明確專項(xiàng)用途的專項(xiàng)資金、對口支援、捐贈(zèng)收入甄別后實(shí)行“應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)”。支持有條件的主管部門統(tǒng)籌調(diào)配下屬事業(yè)單位的各類收入。

三是積極爭取各類資金。精準(zhǔn)把握上級(jí)轉(zhuǎn)移支付政策和重點(diǎn)投向，加強(qiáng)項(xiàng)目策劃、儲(chǔ)備等基礎(chǔ)性工作，優(yōu)先申報(bào)經(jīng)濟(jì)效益強(qiáng)、社會(huì)效益好、項(xiàng)目成熟度高，已開工或已具備開工條件的項(xiàng)目。同時(shí)，在債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控范圍內(nèi)，積極爭取債券資金。在財(cái)力可承受范圍內(nèi)，穩(wěn)步推動(dòng)政府和社會(huì)資本合作。

四是提升招商引資質(zhì)效。圍繞“十四五”規(guī)劃和全年中心工作，根據(jù)財(cái)力實(shí)際和發(fā)展需求支持招商引資，嚴(yán)把實(shí)際投資、產(chǎn)出效益、項(xiàng)目進(jìn)度等關(guān)口，更加注重經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和生態(tài)效益，重點(diǎn)支持附加值高、稅收貢獻(xiàn)大，帶動(dòng)能力強(qiáng)的實(shí)體企業(yè)落戶，確保招商項(xiàng)目真正能夠及時(shí)落地見效，達(dá)到招商預(yù)期。

2.強(qiáng)化預(yù)算約束，推動(dòng)財(cái)政資金提質(zhì)增效

一是足額編制三保預(yù)算。嚴(yán)格落實(shí)“三保”優(yōu)先保障要求，準(zhǔn)確掌握財(cái)政供養(yǎng)人員變動(dòng)，以及清理規(guī)范津補(bǔ)貼相關(guān)最新政策，足額編制“三保”支出預(yù)算，從編制2023年預(yù)算起，將“三保”支出預(yù)算管理嵌入預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，并按要求對相關(guān)“三保”項(xiàng)目進(jìn)行標(biāo)識(shí)，細(xì)化完善預(yù)算支出明細(xì)。

二是精準(zhǔn)實(shí)施民生政策。重點(diǎn)加強(qiáng)基礎(chǔ)性、普惠性、兜底性民生保障建設(shè)，對標(biāo)對表執(zhí)行各類民生支出政策，堅(jiān)持量力而行，盡力而為，既不降低標(biāo)準(zhǔn)，也不吊高胃口，不予過高承諾或過度保障。及時(shí)調(diào)整并嚴(yán)控新增過度福利化、超財(cái)力建設(shè)、超發(fā)展階段的民生支出政策，更加精準(zhǔn)、有效的落實(shí)民生政策。

三是強(qiáng)化項(xiàng)目支出審核。堅(jiān)持精打細(xì)算、勤儉節(jié)約，對不該開支或不必開支的事項(xiàng)一律不得開支，年度中除應(yīng)急救災(zāi)等支出外，一般不再追加預(yù)算。繼續(xù)壓減非急需、非緊迫、績效偏低、成本偏高的項(xiàng)目，全面加強(qiáng)政府投資和采購項(xiàng)目資金來源前置審查，支持預(yù)算單位統(tǒng)籌各類資金消化項(xiàng)目資金缺口。

四是著力降低運(yùn)行成本。嚴(yán)格落實(shí)過“緊日子”的各項(xiàng)政策措施，在保障預(yù)算單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)和履職的必須支出基礎(chǔ)之上，進(jìn)一步壓減公用經(jīng)費(fèi)，繼續(xù)嚴(yán)控黨政機(jī)關(guān)樓堂館所建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行辦公設(shè)備家具配置標(biāo)準(zhǔn)，繼續(xù)加強(qiáng)臨聘人員管理，持續(xù)推動(dòng)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及支出情況公開，持續(xù)降低行政運(yùn)行成本。

3.強(qiáng)化任務(wù)引領(lǐng)，推動(dòng)重大決策落實(shí)落地

一是保障和改善民生。堅(jiān)決落實(shí)教育支出“只增不減”要求，持續(xù)加強(qiáng)衛(wèi)生健康經(jīng)費(fèi)保障，支持疫情防控平穩(wěn)轉(zhuǎn)段，對標(biāo)執(zhí)行就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策，加快健全低保、特困、殘疾人等救助體系，有序推動(dòng)文化體育事業(yè)發(fā)展，有效支持婦女兒童、退役軍人等工作，全面實(shí)施生態(tài)優(yōu)先綠色發(fā)展，穩(wěn)妥推進(jìn)碳中和、碳達(dá)峰。

二是全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。圍繞“五個(gè)振興”，保持支出政策和支出規(guī)模的總體穩(wěn)定，支持發(fā)展壯大特色產(chǎn)業(yè)，補(bǔ)齊農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施短板，改善農(nóng)村人居環(huán)境，發(fā)展農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，及時(shí)足額兌現(xiàn)涉農(nóng)補(bǔ)貼，加大消費(fèi)扶貧力度，用好農(nóng)業(yè)融資擔(dān)保、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)等財(cái)政金融工具。

三是支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。強(qiáng)化重點(diǎn)項(xiàng)目投資對經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用，支持項(xiàng)目主管單位策劃、申報(bào)和推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目，在資金安排、庫款調(diào)度等方面給予適度傾斜。圍繞建設(shè)生態(tài)優(yōu)先新高地綠色發(fā)展先行示范區(qū)發(fā)展定位，在財(cái)力可能的情況下，重點(diǎn)支持鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保、科技創(chuàng)新等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。

四是牢固樹立底線思維。堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，規(guī)范舉債融資行為，妥善化解債務(wù)存量，優(yōu)化債務(wù)期限結(jié)構(gòu)，落實(shí)到期還本付息責(zé)任。發(fā)揮專項(xiàng)債券穩(wěn)增長、促發(fā)展作用，擇優(yōu)申報(bào)經(jīng)濟(jì)效益強(qiáng)、社會(huì)效益好、項(xiàng)目成熟度高，已開工或已具備開工條件的項(xiàng)目，對專項(xiàng)債券實(shí)行穿透式、全過程監(jiān)管。

4.強(qiáng)化改革創(chuàng)新，推動(dòng)治理效能整體提升

一是推進(jìn)預(yù)算管理改革。提升預(yù)算編制水平，規(guī)范人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類支出的編報(bào)，加快完善項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)體系，調(diào)整優(yōu)化支出時(shí)序和結(jié)構(gòu)。推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效結(jié)果運(yùn)用。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)結(jié)果監(jiān)控，推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)拓展升級(jí)，推動(dòng)預(yù)算信息公開擴(kuò)圍，支持人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展。

二是加強(qiáng)國庫資金管理。加強(qiáng)庫款運(yùn)行的日常監(jiān)測，按照“三保”支出優(yōu)先和項(xiàng)目輕重緩急排序安排支出，確保庫款規(guī)模控制在合理區(qū)間。對政府資金與融資平臺(tái)公司賬務(wù)實(shí)行物理隔離，嚴(yán)格落實(shí)工資專戶、教育專戶等專戶管理制度，逐步消化存量暫存暫付款，加強(qiáng)授權(quán)支付和實(shí)有資金全口徑監(jiān)管。

三是強(qiáng)化國資國企監(jiān)管。實(shí)施縣屬國企戰(zhàn)略性重組專業(yè)化整合，完善以效率為導(dǎo)向的績效考核評價(jià)體系，建立按業(yè)績貢獻(xiàn)決定薪酬的分配機(jī)制。盤活存量國有資產(chǎn)資源，推進(jìn)縣屬國企之間項(xiàng)目代建，推動(dòng)竣工項(xiàng)目資產(chǎn)轉(zhuǎn)固，用好用活已賦予的政府性資源。規(guī)范投融資管理，提升國企信用等級(jí)，拓寬融資渠道和降低發(fā)債成本。同時(shí)，強(qiáng)化債務(wù)主體責(zé)任，打破政府兜底預(yù)期，鼓勵(lì)國企通過展期、合規(guī)轉(zhuǎn)化為經(jīng)營性項(xiàng)目等方式平滑償債壓力。

四是持續(xù)規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。深化財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)，加大會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查力度，健全行政事業(yè)單位內(nèi)部控制體系，發(fā)揮預(yù)算投資評審“關(guān)口”作用，規(guī)范政府采購秩序，管好國有資源資產(chǎn)，全面推廣非稅電子票據(jù)，嚴(yán)厲打擊非法集資，切實(shí)提升財(cái)政財(cái)務(wù)干部提高政策實(shí)施水平和風(fēng)險(xiǎn)防控能力。

各位代表！舵穩(wěn)當(dāng)奮楫，風(fēng)勁好揚(yáng)帆。讓我們更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，高舉習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，在市委、市政府和縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，不忘初心、牢記使命，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，以更加積極的態(tài)度、更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)，更加有為的擔(dān)當(dāng)，有力有序有效的做好財(cái)政各項(xiàng)工作，為加快建設(shè)生態(tài)優(yōu)先新高地綠色發(fā)展先行示范區(qū)貢獻(xiàn)財(cái)政智慧和力量!

巫山縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告.xls