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巫山縣2022年決算的報告

一、一般公共預算收支決算情況

2022年一般公共預算收入102,211萬元，同比下降13.09%，比上年同口徑增長2.1%。完成調(diào)整預算的92.9%，加上返還性收入、一般轉(zhuǎn)移支付收入、專項轉(zhuǎn)移支付收入、債務轉(zhuǎn)貸收入、上年結余、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和調(diào)入資金等，收入總量為691,293萬元。一般公共預算支出547,746萬元，同比增加5.7%，加上上解上級支出、地方政府債務還本、安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和結轉(zhuǎn)下年等，支出總量為691,293萬元。與縣十八屆人民代表大會第三次會議審查批準的執(zhí)行數(shù)相比，決算數(shù)無變動，具體為：

（一）一般公共預算收入數(shù)中，稅收收入執(zhí)行數(shù)為35,112萬元 ，決算數(shù)為35,112萬元，無變動；非稅收入執(zhí)行數(shù)為67,099萬元 ，決算數(shù)為67,099萬元，無變動。

（二）上級補助收入中，執(zhí)行數(shù)434,034萬元，決算數(shù)為434,034萬元，無變動。

（三）一般公共預算支出，支出總量為執(zhí)行數(shù)為691,293萬元 ，決算數(shù)為691,293萬元，無變動；具體為：

一般公共預算支出決算數(shù)為547,746萬元，無變動；上解上級支出決算數(shù)為17,892萬元，無變動；地方政府債券還本支出決算數(shù)為85,472萬元，無變動；安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金決算數(shù)為563萬元，無變動；結轉(zhuǎn)下年決算數(shù)為39,620萬元，無變動。

以上數(shù)據(jù)均屬市與我縣財政結算辦理中的正常對賬（詳見附件1）。

二、政府性基金預算收支決算情況

2022年政府性基金收入60,974萬元，同比下降8.92%，完成調(diào)整預算的81.3%,，加上上級補助收入、債務轉(zhuǎn)貸收入、上年結余后，收入總量為402,615萬元。政府性基金預算支出278,123萬元，同比增加33.26%，加上上解上級支出、政府性基金預算調(diào)出資金、結轉(zhuǎn)下年等，支出總量為402,615萬元（詳見附件2）。與縣第十八屆人民代表大會第三次會議審查批準的執(zhí)行數(shù)相比，決算數(shù)略有變動，具體為：

（一）政府性基金預算收入中，本級收入決算數(shù)為60,974萬元，無變動；上級補助收入決算數(shù)70,112萬元，無變動。

（二）上解上級支出執(zhí)行數(shù)為2,229萬元，決算數(shù)為2,228萬元，減少1萬元；結轉(zhuǎn)下年支出執(zhí)行數(shù)為86,771萬元，決算數(shù)為86,772萬元，增加1萬元。上述變動均屬市與我縣財政結算辦理中的正常對賬。

三、國有資本經(jīng)營預算收支決算情況

2022年國有資本經(jīng)營預算收入3,508萬元，國有資本經(jīng)營預算支出調(diào)出資金3,508萬元，沒有結轉(zhuǎn)，支出總量為3,508萬元。與縣十八屆人民代表大會第三次會議審查批準的執(zhí)行數(shù)相比，決算數(shù)無變動（詳見附件3）。

四、社會保險基金預算收支決算情況

2022年社會保險基金預算收入203,365萬元，同比增長7.4%。加上上年結轉(zhuǎn)58,883萬元，收入總量為262,248萬元。社會保險基金預算支出219,517萬元，同比增長14%，結轉(zhuǎn)下年支出42,731萬元后，支出總量為262,248萬元。與縣十八屆人民代表大會第三次會議審查批準的執(zhí)行數(shù)相比，決算數(shù)無變動（詳見附件4）

五、其他決算事項說明

（一）政府債務情況。市財政局核定我縣2022年政府債務限額為105.45億元。截至2022年末，全縣政府債務余額105.45億元，其中：一般債券49.75億元、專項債券54.5億元、世行貸款等外債1.2億元。控制在市級下達的限額以內(nèi)，政府債務率約136.08%，風險等級為黃色。

（二）對下級財政轉(zhuǎn)移支付安排情況。縣對鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付9.25億元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付2.7億元，專項轉(zhuǎn)移支付6.55億元。主要用于增強鄉(xiāng)鎮(zhèn)保基本運轉(zhuǎn)、保社會民生等基本公共服務保障能力及農(nóng)林水方面支出。

（三）預算績效管理情況。按照全面實施預算績效管理要求，依托預算管理一體化系統(tǒng)，部門整體績效目標編制80個，一級預算單位整體績效目標編制覆蓋率達100%；將所有納入部門預算的財政支出項目，均編報績效目標，2022年編制項目績效目標1,445個，涉及資金251,077萬元，實現(xiàn)項目支出績效目標全覆蓋。2022年自評項目1,558個，金額340,342萬元。對20個編制了2021年整體績效目標的試點單位都開展了部門整體績效自評，實現(xiàn)預算單位自評全覆蓋；委托第三方對11個重點項目開展了重點績效評價，評價資金16,699萬元。

（四）“三公”經(jīng)費決算情況。

1.“三公”經(jīng)費支出總體情況。全縣2022年度“三公”經(jīng)費支出共計2,052.9萬元，較年初預算數(shù)減少483.41萬元，下降19.06%。較上年支出數(shù)減少192.44萬元，下降8.57%。主要是公車購置費減少，公務用車支出和公務接待支出減少。各預算單位按照過緊日子要求，厲行節(jié)約，從嚴控制和壓縮“三公”經(jīng)費支出。

2.“三公”經(jīng)費分項支出情況。全縣2022年度無因公出國（境）支出。公務車購置費388.53萬元，較年初預算數(shù)增加90.53萬元，增長30.38%，主要是衛(wèi)生系統(tǒng)為疫情防控，購置120急救車；較上年支出減少230.07萬元，下降37.19%。公務車運行維護費1,424.62萬元，較年初預算數(shù)減少309.55萬元，下降17.85%，較上年支出增加90.80萬元，增長6.81%。公務接待費239.75萬元，較年初預算數(shù)減少264.39萬元，下降52.44%，較上年支出數(shù)減少53.17萬元，下降18.15%。

3.“三公”經(jīng)費實物量情況。全縣2022年度無因公出國（境）情況；公務用車購置24輛，公務車保有量為463輛；國內(nèi)公務接待2793批次26,060人，無國內(nèi)外事接待，無國（境）外公務接待。2022年預算單位人均接待費92元，新購車輛平均購置費16.19萬元，保有車輛車均運行維護費3.08萬元。

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