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巫山縣2021年決算的報(bào)告

一、一般公共預(yù)算收支決算情況

2021年一般公共預(yù)算收入117607萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.4%，完成調(diào)整預(yù)算的100.3%，加上返還性收入、一般轉(zhuǎn)移支付收入、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、上年結(jié)余、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和調(diào)入資金等，收入總計(jì)594356萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出518197萬(wàn)元，同比下降12.2%，加上上解上級(jí)支出、地方政府債務(wù)還本、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和結(jié)轉(zhuǎn)下年等，支出總計(jì)594356萬(wàn)元。與縣十八屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議審查批準(zhǔn)的快報(bào)數(shù)相比，決算數(shù)略有變動(dòng)，具體為：

（一）一般公共預(yù)算收入數(shù)中，稅收收入執(zhí)行數(shù)為70000萬(wàn)元 ，決算數(shù)為70041萬(wàn)元，增加41萬(wàn)元；非稅收入執(zhí)行數(shù)為47200萬(wàn)元 ，決算數(shù)為47566萬(wàn)元，增加366萬(wàn)元。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入中，執(zhí)行數(shù)353639萬(wàn)元，決算數(shù)為356862萬(wàn)元，增加3223萬(wàn)元。

（三）一般公共預(yù)算支出，支出總計(jì)執(zhí)行數(shù)為590726萬(wàn)元 ，決算數(shù)為594356萬(wàn)元，增加3630萬(wàn)元；具體為：

地方政府債券還本支出執(zhí)行數(shù)為44299萬(wàn)元 ，決算數(shù)為44327萬(wàn)元，增加28萬(wàn)元；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元 ，決算數(shù)為407萬(wàn)元，增加407萬(wàn)元；結(jié)轉(zhuǎn)下年執(zhí)行數(shù)為7546萬(wàn)元 ，決算數(shù)為10741萬(wàn)元，增加3195萬(wàn)元。

以上變動(dòng)均屬市與我縣財(cái)政結(jié)算辦理中的正常對(duì)賬調(diào)整（詳見(jiàn)附件1）。

二、政府性基金預(yù)算收支決算情況

2021年政府性基金收入66944萬(wàn)元，同比下降21.1%，完成調(diào)整預(yù)算的72.36%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、上年結(jié)余后，收入總計(jì)359610萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出208701萬(wàn)元，同比下降39.9%，加上上解上級(jí)支出、政府性基金預(yù)算調(diào)出資金、結(jié)轉(zhuǎn)下年等，支出總計(jì)359610萬(wàn)元（詳見(jiàn)表2）。與2021年執(zhí)行數(shù)相比，決算數(shù)略有變動(dòng)，具體為：

（一）政府性基金預(yù)算收入中，本級(jí)收入執(zhí)行數(shù)為66943萬(wàn)元 ，決算數(shù)為66944萬(wàn)元，增加1萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入執(zhí)行數(shù)為88122萬(wàn)元，決算數(shù)為88647萬(wàn)元，增加525萬(wàn)元；

（二）上解上級(jí)支出執(zhí)行數(shù)為2741萬(wàn)元，決算數(shù)為1930萬(wàn)元，減少811萬(wàn)元；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出執(zhí)行數(shù)為111192萬(wàn)元，決算數(shù)為112529萬(wàn)元，增加1337萬(wàn)元。以上變動(dòng)均屬市與我縣財(cái)政結(jié)算辦理中的正常對(duì)賬調(diào)整（詳見(jiàn)附件2）。

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算情況

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入2550萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出調(diào)出資金2550萬(wàn)元，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，支出總計(jì)2550萬(wàn)元。與2021年執(zhí)行數(shù)相比，決算數(shù)無(wú)變動(dòng)，保持一致（詳見(jiàn)附件3）。

四、其他決算事項(xiàng)說(shuō)明

（一）政府債務(wù)情況。市財(cái)政局核定我縣2021年政府債務(wù)限額為87.6億元。截至2021年末，全縣政府債務(wù)余額87.5億元，其中：一般債券47.7億元、專項(xiàng)債券38.6億元、世行貸款等外債1.2億元，控制在市級(jí)下達(dá)的限額以內(nèi)，政府債務(wù)率約132.4%，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為黃色。。

（二）對(duì)下級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付安排情況。對(duì)下級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付安排情況。對(duì)下級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付安排情況。縣對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付8.54億元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付3.89億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付4.65億元。主要用于增強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)保基本運(yùn)轉(zhuǎn)、保社會(huì)民生等基本公共服務(wù)保障能力。

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效情況。按照全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理要求，2021年度全縣納入績(jī)效目標(biāo)管理的預(yù)算單位102個(gè)，項(xiàng)目數(shù)量1096個(gè)，涉及資金51330萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)預(yù)算單位全覆蓋。2021年開展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)1402個(gè)，同比增長(zhǎng)215%，評(píng)價(jià)金額從去年328500萬(wàn)元增加到438050萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)33.3%。

（四） “三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

1.“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況。全縣2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2245.34萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少650.75萬(wàn)元，下降22.5%。較上年支出數(shù)增加136.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.5%。主要是公車購(gòu)置費(fèi)增加，公務(wù)用車支出和公務(wù)接待支出減少。各預(yù)算單位按照過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。公車購(gòu)置增長(zhǎng)主要因?yàn)橐皇枪簿衷?0輛執(zhí)法車按規(guī)定報(bào)廢，需采購(gòu)新執(zhí)法執(zhí)勤車輛進(jìn)行替換；二是衛(wèi)生系統(tǒng)繼續(xù)加強(qiáng)新冠肺炎疫情防控工作，衛(wèi)生執(zhí)法局新增執(zhí)法檢測(cè)車一輛，疾病預(yù)防控制中心購(gòu)置冷鏈車一輛；三是部分單位車輛使用年限已久，按規(guī)定報(bào)廢后重新購(gòu)置。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。全縣2021年度無(wú)因公出國(guó)（境）支出。公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)618.6萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加545.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)747.4%。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1,333.82萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少741.15萬(wàn)元，下降35.7%；較上年支出減少304.31萬(wàn)元，下降18.6%。公務(wù)接待費(fèi)292.92萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少452.2萬(wàn)元，下降60.7%；較上年支出數(shù)減少32.94萬(wàn)元，下降10.1%。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。全縣2021年度無(wú)因公出國(guó)（境）情況；公務(wù)用車購(gòu)置27輛，公務(wù)車保有量為481輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3,108批次30661人，無(wú)國(guó)內(nèi)外事接待，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待。2021年預(yù)算單位人均接待費(fèi)95.53元，新購(gòu)車輛平均購(gòu)置費(fèi)22.91萬(wàn)元，保有車輛車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.77萬(wàn)元。