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一、一般公共預(yù)算收支決算情況

2020年一般公共預(yù)算收入111,596萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.1%，完成預(yù)算的100.1%，加上返還性收入、一般轉(zhuǎn)移支付收入、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、上年結(jié)余、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和調(diào)入資金等，收入總計(jì)647,467萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出590,197萬(wàn)元，下降12.1%，為調(diào)整預(yù)算的104%，加上上解上級(jí)支出、地方政府債券還本、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和結(jié)轉(zhuǎn)下年等，支出總計(jì)647,467萬(wàn)元。與縣十七屆人大五次會(huì)議審查批準(zhǔn)的快報(bào)數(shù)相比，決算數(shù)略有變動(dòng)，具體為：

（一）一般公共預(yù)算收入數(shù)中，調(diào)入資金執(zhí)行數(shù)為50,000萬(wàn)元，決算數(shù)為52,820萬(wàn)元，增加2,820萬(wàn)元；

（二）調(diào)出資金執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為2,820萬(wàn)元，增加2,820萬(wàn)元。以上變動(dòng)均屬市與我縣財(cái)政結(jié)算辦理中的正常對(duì)賬調(diào)整（詳見(jiàn)附件1）。

二、政府性基金預(yù)算收支決算情況

2020年政府性基金收入84,890萬(wàn)元，同比下降10.1%。，為調(diào)整預(yù)算的74.5%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、上年結(jié)余后，收入總計(jì)456,882萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出347,523萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)99.3%，為調(diào)整預(yù)算的116.3%，加上上解上級(jí)支出、政府性基金預(yù)算調(diào)出資金、結(jié)轉(zhuǎn)下年等，支出總計(jì)456,882萬(wàn)元（詳見(jiàn)表2）。與2020年執(zhí)行數(shù)相比，決算數(shù)略有變動(dòng)，具體為：

（一）政府性基金預(yù)算收入數(shù)中，調(diào)入資金執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為2,820萬(wàn)元，增加2,820萬(wàn)元；

（二）調(diào)出資金執(zhí)行數(shù)為48,832萬(wàn)元，決算數(shù)為51,652萬(wàn)元，增加2,820萬(wàn)元。以上變動(dòng)均屬市與我縣財(cái)政結(jié)算辦理中的正常對(duì)賬調(diào)整（詳見(jiàn)附件2）。

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算情況

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1,168萬(wàn)元，收入總計(jì)1,168萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出調(diào)出資金1,168萬(wàn)元，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，支出總計(jì)1,168萬(wàn)元。與2020年執(zhí)行數(shù)相比，決算數(shù)無(wú)變動(dòng)，保持一致（詳見(jiàn)附件3）。

四、其他決算事項(xiàng)說(shuō)明

（一） “三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

1.“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況。全縣2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2,108.78萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少940.62萬(wàn)元，下降30.8%。較上年支出數(shù)減少283.7萬(wàn)元，下降11.9%。主要是各預(yù)算單位按照過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出，以及受客觀因素影響，公務(wù)用車支出和公務(wù)接待支出減少。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。全縣2020年度無(wú)因公出國(guó)（境）支出，較上年支出數(shù)減少49.92萬(wàn)元。公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)144.78萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加130.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)905.4%。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1,638.13萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少562.71萬(wàn)元，下降25.6%；較上年支出數(shù)增加19.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.2%。公務(wù)接待費(fèi)325.86萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少508.30萬(wàn)元，下降60.9%；較上年支出數(shù)減少8.97萬(wàn)元，下降2.7%。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。全縣2020年度無(wú)因公出國(guó)（境）情況；公務(wù)用車購(gòu)置9輛，公務(wù)車保有量為472輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3,784批次35,807人，無(wú)國(guó)內(nèi)外事接待，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待。2020年預(yù)算單位人均接待費(fèi)91.01元，新購(gòu)車輛平均購(gòu)置費(fèi)16.09萬(wàn)元，保有車輛車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.47萬(wàn)元。

（二）政府債務(wù)情況

市財(cái)政局核定我縣2020年政府債務(wù)限額為69億元。截至2020年末，全縣政府債務(wù)余額68.6億元，其中：一般債券44.7億元、專項(xiàng)債券22.6億元、世行貸款等外債1.3億元，控制在市級(jí)下達(dá)的限額以內(nèi)，政府債務(wù)率約91.1%，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為綠色。

（三）對(duì)下級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付安排情況

縣對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）轉(zhuǎn)移支付10.38億元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付7.97億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付2.41億元。主要用于增強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）保基本運(yùn)轉(zhuǎn)、保社會(huì)民生等基本公共服務(wù)保障能力。

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效情況

按照全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理要求，2020年度全縣納入績(jī)效目標(biāo)管理的預(yù)算單位101個(gè)，項(xiàng)目數(shù)量667個(gè)，涉及資金78,016萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)預(yù)算單位全覆蓋。2020年開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)445個(gè)，同比增長(zhǎng)81.6%，評(píng)價(jià)金額從去年213,965萬(wàn)元增加到328,500萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)53.5%。