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巫山縣2018年財(cái)政總決算報(bào)告

一、2018年一般公共預(yù)算收支決算情況

2018年一般公共預(yù)算收入104,158萬元，同口徑下降5.9%，為預(yù)算的100.6%，加上返還性收入、一般轉(zhuǎn)移支付收入、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入、債務(wù)轉(zhuǎn)貸、上年結(jié)轉(zhuǎn)、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和調(diào)入資金等，收入總計(jì)682550萬元。一般公共預(yù)算支出624833萬元，同口徑增長16.8%，為調(diào)整預(yù)算的95.4%，加上上解市級、地方政府債券還本、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和結(jié)轉(zhuǎn)下年等，支出總計(jì)682550萬元（詳見表1）。

與2018年執(zhí)行數(shù)（縣十七屆人大三次會(huì)議審查批準(zhǔn)的快報(bào)數(shù)，下同）相比，一般公共預(yù)算收支決算數(shù)無變動(dòng)，保持一致。

二、政府性基金預(yù)算收支決算情況

2018年政府性基金收入104667萬元，同口徑增長90.8%，為調(diào)整預(yù)算的111.3%，加上上級補(bǔ)助收入、債券轉(zhuǎn)貸收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)后，收入總計(jì)291037萬元。政府性基金預(yù)算支出168887萬元，同口徑增長55.4%，為調(diào)整預(yù)算的92.6%，加上上解支出、政府性基金預(yù)算調(diào)出、債務(wù)還本支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出后，支出總計(jì)291037萬元（詳見表2）。

與2018年執(zhí)行數(shù)相比，政府性基金預(yù)算收支決算數(shù)無變動(dòng)，保持一致。

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算情況

2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入638萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)14萬元，收入總計(jì)652萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出5萬元，調(diào)出資金614萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年33萬元，支出總計(jì)652萬元（詳見表3）。

與2018年執(zhí)行數(shù)相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算數(shù)無變動(dòng)，保持一致。

四、地方政府債務(wù)情況

2018年年初政府債務(wù)余額299,804萬元，加上當(dāng)年債券轉(zhuǎn)貸收入80,000萬元及向世行貸款1821萬元，減去本年地方政府債務(wù)還本支出13,000萬元，截至2018年末，全縣政府債務(wù)余額為368,625萬元，低于市財(cái)政局核定我縣政府債務(wù)限額380,000萬元，債務(wù)率為47.2%，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

預(yù)算績效工資開展情況

五、預(yù)算績效管理開展情況

我縣對涉及重大民生或社會(huì)公益性較強(qiáng)以及與本部門職能密切相關(guān)的財(cái)政預(yù)算資金項(xiàng)目作為評價(jià)重點(diǎn)。2018年全縣納入績效目標(biāo)管理的單位109個(gè)，項(xiàng)目數(shù)量1200個(gè)。全年組織實(shí)施績效評價(jià)項(xiàng)目49個(gè)，比去年25個(gè)增加了96%，評價(jià)金額從去年95200萬元增加到108168萬元，增加13.6%。其中目標(biāo)自評項(xiàng)目從去年10個(gè)增加到25個(gè)，專項(xiàng)自評項(xiàng)目從15個(gè)增加到20個(gè)，重點(diǎn)評價(jià)項(xiàng)目4個(gè)，與去年持平。