巫山縣紅椿土家族鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī),執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議,并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn),保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權(quán)利,打擊違法犯罪,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作;加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的監(jiān)督和管理,按計(jì)劃組織、管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出,執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策,保證國(guó)家財(cái)政收入的完成;做好統(tǒng)計(jì)工作。指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè),促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。制定和組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃;加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合治理工作,保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
(二)單位構(gòu)成。紅椿土家族鄉(xiāng)內(nèi)設(shè)7個(gè)機(jī)構(gòu)處室,分別是黨政辦公室、財(cái)政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室;下屬二級(jí)預(yù)算單位5個(gè),即:農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)社會(huì)保障服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
本部分包含本部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、單位構(gòu)成等詳細(xì)信息,如有其他需要說明的情況,應(yīng)單獨(dú)在此進(jìn)行補(bǔ)充說明。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)938.75萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款938.75萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少7.23萬元,主要是人員經(jīng)費(fèi)撥款減少7.23萬元。
(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)938.75萬元,其中:一般公共服務(wù)支出474.52萬元,文化旅游體育與傳媒支出26.66萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出145.41萬元,衛(wèi)生健康支出42.75萬元,住房保障支出6.42萬元,農(nóng)林水支出200.15萬元,住房保障支出42.85萬元。支出較去年減少7.23萬元,主要是基本支出減少3.33萬元,項(xiàng)目支出減少3.9萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入938.75萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出938.75萬元,比2023年減少7.23萬元。其中:基本支出725.78萬元,比2023年減少3.33萬元,主要原因是事業(yè)單位人員住房公積金預(yù)算調(diào)整,主要用于保障紅椿土家族鄉(xiāng)人民政府在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出212.97萬元,比2023年減少3.9萬元,主要原因是駐村工作隊(duì)數(shù)量減少、村干部人員變動(dòng)等,主要用于鞏固脫貧共建成果、推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、保障村委會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)等重點(diǎn)工作。
巫山縣紅椿土家族鄉(xiāng)人民政府2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算8萬元,比2023年減少1.5萬元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元,與2023年持平;公務(wù)接待費(fèi)1萬元,比2023年減少0.5萬元,主要原因是厲行節(jié)約;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元,比2023年減少1萬元,主要原因是厲行節(jié)約縮減公車使用量;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,與2023年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)68.22萬元,比上年增加6.34萬元,主要原因?yàn)闄C(jī)關(guān)人員增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款212.97萬元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛、垃圾清運(yùn)車1輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。
專業(yè)性名詞解釋 (納入向社會(huì)公開范圍的部門必須填寫!)
以下為常見專業(yè)名詞解釋,部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:陳鵬???? 聯(lián)系方式:023-57586123
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