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巫山縣鄧家土家族鄉(xiāng)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

（一）職能職責(zé)。

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的方針政策、法律法規(guī)和縣委、縣政府的決定、指示；負(fù)責(zé)政策法規(guī)宣傳服務(wù)。

2.負(fù)責(zé)轄鄉(xiāng)黨的建設(shè)和精神文明工作。

3.負(fù)責(zé)制定和實(shí)施轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、財(cái)政預(yù)算，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)濟(jì)組織培育及宏觀管理工作；協(xié)同有關(guān)鄉(xiāng)搞好市場(chǎng)監(jiān)管，維護(hù)和市場(chǎng)秩序，促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展。對(duì)轄區(qū)生產(chǎn)生活狀況進(jìn)行登記、統(tǒng)計(jì)和監(jiān)測(cè)。

4.負(fù)責(zé)實(shí)施組織城鎮(zhèn)化建設(shè)工作，搞好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)綠化、村容整潔、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境建設(shè)與保護(hù)等工作。

5.負(fù)責(zé)基層組織建設(shè)和民主法制建設(shè)，促進(jìn)村民、居民自治。負(fù)責(zé)轄區(qū)社區(qū)建設(shè)工作。

6.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)及人口和計(jì)劃生育、文化教育體育、勞動(dòng)就業(yè)保險(xiǎn)、社會(huì)保障、衛(wèi)生防疫、優(yōu)撫救濟(jì)等社會(huì)事務(wù)的管理協(xié)調(diào)和公共服務(wù)。

7.負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理和安全監(jiān)管工作。配合征兵、搶險(xiǎn)救災(zāi)等到突發(fā)事件，維護(hù)轄區(qū)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

8.完成縣委縣政府部署的各項(xiàng)任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成。

我鄉(xiāng)共設(shè)置綜合性辦事機(jī)構(gòu)8個(gè)，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦、綜合行政執(zhí)法辦公室；事業(yè)單位5個(gè)，即：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門(mén)2024年度決算編制的一級(jí)預(yù)算單位主要包括巫山縣鄧家土家族鄉(xiāng)人民政府（本級(jí)）無(wú)二級(jí)預(yù)算單位、下設(shè)巫山縣鄧家土家族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、巫山縣鄧家土家族鄉(xiāng)文化服務(wù)中心、巫山縣鄧家土家族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、巫山縣鄧家土家族鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站、巫山縣鄧家土家族鄉(xiāng)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所。

一、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù) 826.53萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款 826.53萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0 萬(wàn)元，事業(yè)收入0 萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元，其他收入0 萬(wàn)元。收入較去年增加35.02萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)撥款增加24.45萬(wàn)元，村組干部補(bǔ)助等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款增加10.57萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)826.53萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出412.48萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出26.29萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出138.69萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出36.77 萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出3.99萬(wàn)元，農(nóng)林水支出171.35萬(wàn)元，住房保障支出36.97 萬(wàn)元。支出較去年增加35.02萬(wàn)元，主要是基本支出增加24.45 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加10.57 萬(wàn)元。

二、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入826.53 萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出826.53萬(wàn)元，比2023年增加35.02萬(wàn)元。其中：基本支出622.06萬(wàn)元，比2023年增加24.45萬(wàn)元，主要原因是2024年人員社保基數(shù)調(diào)增等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出204.47萬(wàn)元，比2023年增加10.57萬(wàn)元，主要原因是新增關(guān)工委工作補(bǔ)助和增加村組干部補(bǔ)助預(yù)算等，主要用于關(guān)心關(guān)愛(ài)下一代、保障村組干部補(bǔ)助等重點(diǎn)工作。

巫山縣鄧家土家族鄉(xiāng)人民政府2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算9.95萬(wàn)元，比2023年減少0.5萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)0.95萬(wàn)元，比2023年減少0.5萬(wàn)元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，與上年持平。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元，比上年增加2.79萬(wàn)元，主要原因?yàn)榘凑展ぷ髑闆r預(yù)估。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款204.47萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛 2輛，其中一般公務(wù)用車(chē) 0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)2 輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0 輛，其中一般公務(wù)用車(chē) 0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē) 0輛。

專(zhuān)業(yè)性名詞解釋 

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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