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巫山縣培石鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

堅(jiān)持全鄉(xiāng)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、強(qiáng)化扶貧開發(fā)、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧的基本職能，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新要求和人民群眾新期待，推動(dòng)全鄉(xiāng)工作重心轉(zhuǎn)移到加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)、夯實(shí)黨在農(nóng)村的執(zhí)政根基上來，轉(zhuǎn)移到做好公共服務(wù)、公共管理、公共安全工作上來，轉(zhuǎn)移到為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供良好公共環(huán)境上來。按照“權(quán)責(zé)對(duì)等、有權(quán)必有責(zé)、用權(quán)受監(jiān)督”要求，進(jìn)一步明確權(quán)力運(yùn)行程序、規(guī)則和權(quán)責(zé)關(guān)系。按照?qǐng)?zhí)法重心下移、強(qiáng)化屬地管理原則，緊密結(jié)合全縣綜合行政執(zhí)法體制改革工作，全面厘清法律法規(guī)授權(quán)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的行政執(zhí)法職責(zé)，進(jìn)一步規(guī)范縣政府工作部門委托鄉(xiāng)鎮(zhèn)的執(zhí)法事項(xiàng)、執(zhí)法權(quán)限和執(zhí)法責(zé)任，集中執(zhí)法職權(quán)、整合執(zhí)法力量，實(shí)行綜合行政執(zhí)法，不斷提高基層法治水平。

（二）單位構(gòu)成。

培石鄉(xiāng)政府內(nèi)設(shè)7個(gè)機(jī)構(gòu)處室，分別是黨政辦公室（加掛黨群工作辦公室牌子）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（加掛統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室牌子）、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室（加掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室（加掛應(yīng)急管理辦公室牌子）、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。下屬5個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，分別是綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、退役軍人服務(wù)站、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)901.69萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款901.69萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加68.87萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)撥款增加68.87萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)901.69萬元，其中：一般公共服務(wù)支出422.88萬元，文化旅游體育與傳媒支出27.2萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出173.23萬元，衛(wèi)生健康支出39.41萬元，節(jié)能環(huán)保支出8.55萬元，農(nóng)林水支出191.89萬元，住房保障支出38.51萬元。支出較去年增加68.87萬元，主要是基本支出增加70.84萬元，項(xiàng)目支出減少1.97萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入901.69萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出901.69萬元，比2023年增加68.87萬元。其中：基本支出664.41萬元，比2023年增加70.84萬元，主要原因是新增公務(wù)人員5名，退休人員1名，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出237.28萬元，比2023年減少1.97萬元，主要原因是離任村干部減少及村組干部補(bǔ)助減少等，主要用于村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)支出等重點(diǎn)工作。

培石鄉(xiāng)人民政府2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算9.73萬元，比2023年減少0.07萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)0.48萬元，比2023年減少0.02萬元，主要原因是厲行節(jié)約，落實(shí)過緊日子要求；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.25萬元，比2023年減少0.05萬元，主要原因是嚴(yán)格公務(wù)用車管理，減少公車運(yùn)維費(fèi)支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與上年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)63.61萬元，比上年增加10.82萬元，主要原因?yàn)樾略?名公務(wù)人員。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款237.28萬元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋 （納入向社會(huì)公開范圍的部門必須填寫！）

以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：張良? 聯(lián)系方式： 023-57517089