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巫山縣三溪鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

1.貫徹落實黨和國家各項方針政策和法律法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，研究決定本行政區(qū)域內(nèi)政治、經(jīng)濟、文化、社會、生態(tài)文明等領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展的重大問題。

2.負責擬訂本行政區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展計劃和村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃并抓好貫徹執(zhí)行；組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項公益事業(yè)建設(shè)，發(fā)展各項服務(wù)事業(yè)，改善群眾生活環(huán)境。

3.保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益，維護社會秩序；保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣，保護老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。

4.指導農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)等結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變，為行政村經(jīng)濟組織提供人才、科技、信息等服務(wù)，加快經(jīng)濟發(fā)展，促進農(nóng)民增收。

5.負責抓好義務(wù)教育、文化、旅游、體育、衛(wèi)生健康、民政事務(wù)、防災(zāi)減災(zāi)、勞動就業(yè)、社會保障、安全生產(chǎn)等工作，積極構(gòu)建公共服務(wù)均等化體系，加強農(nóng)村精神文明建設(shè)，促進農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展。

6.推進基層民主法制建設(shè)，指導村（居）民委員會工作，發(fā)揮村（居）民委員會的群眾自治作用，維護群眾合法權(quán)益。

7.加強社會治安綜合治理，強化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作，化解農(nóng)村社會矛盾，維護農(nóng)村社會和諧穩(wěn)定；承擔消防工作職責和消防安全管理責任；配合有關(guān)部門做好防汛、防疫、防火、防震、搶險和救災(zāi)等工作。

8.建立完善基層治理體系，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的派駐機構(gòu)和派駐人員，協(xié)調(diào)推進市場監(jiān)管、城鎮(zhèn)管理、綜合行政執(zhí)法等工作。

9.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成。

三溪鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)8個機構(gòu)處室，分別為黨政辦公室，黨群工作辦公室，經(jīng)濟發(fā)展辦公室，民政和社會事務(wù)辦公室，平安建設(shè)辦公室，規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室，財政辦公室，綜合行政執(zhí)法辦公室。下屬5個二級預(yù)算單位，分別是三溪鄉(xiāng)文化服務(wù)中心、三溪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、三溪鄉(xiāng)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、三溪鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊、三溪鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1691.98萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1691.98萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加108.83萬元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款增加108.83萬元，其中村組干部工資增加5.14萬元，在職人員工資福利及社會保險繳費等增加103.69萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1691.98萬元，其中：一般公共服務(wù)支出619.50萬元，文化旅游體育與傳媒支出42.25萬元，社會保障和就業(yè)支出237.90萬元，衛(wèi)生健康支出64.79萬元，住房保障支出63.64萬元，節(jié)能環(huán)保支出22.70萬元，農(nóng)林水支出641.20萬元。支出較去年增加108.83萬元，主要是基本支出增加103.69萬元，項目支出增加5.14萬元。

三、?? 部門預(yù)算情況說明

（二）2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入1691.98萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1691.98萬元，比2023年增加108.83萬元。其中：基本支出1092.15萬元，比2023年增加103.69萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出599.83萬元，比2023年增加5.14萬元，主要原因是村組干部補助增加等，主要用于發(fā)放村組干部補助等重點工作。

巫山縣三溪鄉(xiāng)人民政府2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算10.40萬元，比2023年減少0.10萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費2萬元，與上年持平，主要原因是本年度仍有接訪單位和個人活動；公務(wù)用車運行維護費8.4萬元，比2023年減少0.1萬元，主要原因是響應(yīng)號召過緊日子，按照“只減不增”的原則編制預(yù)算；公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平，原因是2024年沒有購置公務(wù)用車計劃。

五、?? 其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費99萬元，比上年增加8.64萬元，主要原因為2024年較上年新錄用6人，綜合定額預(yù)算增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

巫山縣三溪鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊、巫山縣三溪鄉(xiāng)文化服務(wù)中心、巫山縣三溪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、巫山縣三溪鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站、巫山縣三溪鄉(xiāng)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款599.83萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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