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巫山縣廟宇鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

巫山縣廟宇鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)行的職能職責(zé)。一是加強基層黨的建設(shè)，貫徹落實黨和國家各項方針政策和法律法規(guī)；二是強化經(jīng)濟發(fā)展職能，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)等結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變，促進農(nóng)民增收；三是強化公共服務(wù)職能，抓好義務(wù)教育、文化、旅游、體育、衛(wèi)生健康、民政事務(wù)、防災(zāi)減災(zāi)、勞動就業(yè)、社會保障、安全生產(chǎn)等工作，促進農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展；四是強化公共管理職能，完善基層治理體系，協(xié)調(diào)推進市場監(jiān)管、城鎮(zhèn)管理、綜合行政執(zhí)法、消防安全管理等工作；五是強化公共安全職能，推進基層民主法治建設(shè)，加強社會治安綜合治理，強化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作，維護群眾合法權(quán)益，維護農(nóng)村社會和諧穩(wěn)定。

（二）單位構(gòu)成。 巫山縣廟宇鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè) 6 個機構(gòu)處室，分別是巫山縣廟宇鎮(zhèn)人民政府（行政單位）、巫山縣廟宇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心（非參公事業(yè)單位）、巫山縣廟宇鎮(zhèn)文化服務(wù)中心（非參公事業(yè)單位）、巫山縣廟宇鎮(zhèn)勞動和就業(yè)保障服務(wù)所（非參公事業(yè)單位）、巫山縣廟宇鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站（非參公事業(yè)單位）、巫山縣廟宇鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊（非參公事業(yè)單位）。無下屬二級預(yù)算單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)2417.97 萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款 2417.97萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少25.64 萬元，主要是社會保障和就業(yè)支出經(jīng)費減少24.28萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)2417.97 萬元，其中：一般公共服務(wù)支出 857.68萬元，文化旅游體育與傳媒支出77.72萬元，社會保障和就業(yè)支出 401.52萬元，衛(wèi)生健康支出 96.93萬元，節(jié)能環(huán)保支出 49.12萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出50萬元，農(nóng)林水支出752.52萬元，住房保障支出92.46萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出40萬元。支出較去年減少25.64 萬元，主要是基本支出減少7.26萬元，項目支出減少18.38萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入2417.97萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出2417.97萬元，比2023年減少25.64 萬元。其中：基本支出1647.38萬元，比2023年減少7.26萬元，主要原因是減少1名在職人員，相應(yīng)公用經(jīng)費及人員經(jīng)費減少。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出770.59萬元，比2023年減少18.38萬元，主要原因是本年度遺屬生活補助12.9萬元預(yù)算進人員類，本年度減少1個脫貧村，鄉(xiāng)村振興重點幫扶及脫貧村工作經(jīng)費減少2萬元，減少對村民委員會和村黨支部的補助5.08萬元，主要用于對村民委員會和村黨支部的補助、農(nóng)村環(huán)境保護、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等重點工作。

巫山縣廟宇鎮(zhèn)人民政府2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算11.3萬元，與上年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費2 萬元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費 9.3 萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費141.16萬元，比上年增加2.19萬元，主要原因是本年度增加一名在職人員，公用經(jīng)費、工會經(jīng)費及福利費相應(yīng)增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算 0萬元、政府采購工程預(yù)算 0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購 0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款770.59萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛4 輛，其中一般公務(wù)用車4輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0 輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：冉曉紅? 聯(lián)系方式：023-57581484?