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巫山縣大昌鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商業(yè)流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

2、 制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

3、 負(fù)責(zé)大昌鎮(zhèn)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作。

4、 按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃；管好財政資金，增強財政實力。

5、 抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，樹立社會主義新風(fēng)尚。

6、 完成上級政府交辦的其他事項。

（二）單位構(gòu)成。

巫山縣大昌鎮(zhèn)人民政府設(shè)有政府機關(guān)1個，下設(shè)辦公室有黨政辦、黨群辦、經(jīng)濟發(fā)展辦、民政和社會事務(wù)辦、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦、應(yīng)急管理辦、人大辦、鄉(xiāng)村振興辦和綜合行政執(zhí)法辦公室；政府補助機構(gòu)分別為勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合執(zhí)法大隊。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)2909.7萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2909.7萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加0.74萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款撥款增加0.74萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)2909.7萬元，其中：一般公共服務(wù)支出936.05萬元，文化旅游和傳媒84.75萬元，社會保障和就業(yè)支出412.61萬元，衛(wèi)生健康支出107.12萬元，節(jié)能環(huán)保支出49.32，城鄉(xiāng)社區(qū)支出70萬元，農(nóng)林水支出1090.55萬元，住房保障支出99.31萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出60.00萬元。支出較去年增加0.74萬元，主要是基本支出減少7.75萬元，項目支出增加8.49萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入2909.7萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出2909.7萬元，比2023年增加0.74萬元。其中：基本支出1798.89萬元，比2023年或減少7.75萬元，主要原因是去年事業(yè)人員超額績效納入公積金預(yù)算，今年事業(yè)人員工資清算政策未定超額績效暫未納入公積金預(yù)算等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出1110.81萬元，比2023年增加8.49萬元，主要原因是對村民委員會和村黨支部的補助等預(yù)算增加，主要用于專職消防、農(nóng)村生活垃圾處置、保障村社區(qū)運轉(zhuǎn)、保障村社區(qū)干部工資福利及社會保險繳納，鄉(xiāng)村振興與脫貧攻堅有效銜接等重點工作。

巫山縣大昌鎮(zhèn)人民政府2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算8萬元，比2023年減少2.5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年持平；公務(wù)接待費1萬元，比2023年減少0.5萬元，主要原因是我單位嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待開支；公務(wù)用車運行維護費7萬元，比2023年減少2萬元，主要原因是按“三公”經(jīng)費管理辦法規(guī)定，對公務(wù)用車運行維護費預(yù)算逐年進行適當(dāng)壓縮；公務(wù)用車購置費0萬元，與2023年持平。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費147.73萬元，比上年減少1.17萬元，主要原因為人員開支降低。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

大昌鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合執(zhí)法大隊不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額6萬元：政府采購貨物預(yù)算6萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購6萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款 1110.81萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛7輛，均為應(yīng)急保障用車。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。

專業(yè)性名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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