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巫山縣龍溪鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

1、執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令；

2、制定并落實本行政區(qū)域的經濟計劃和措施，促進產業(yè)調整及其他經濟保持平衡協調發(fā)展；

3、加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出；

4、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃，加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境；

5、承辦縣人民政府交辦的其他事項。

（二）單位構成。

龍溪鎮(zhèn)人民政府共設置黨政辦公室、黨群工作辦公室、經濟發(fā)展辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室8個綜合辦事機構；同時設立綜合執(zhí)法大隊、退役軍人事務站、農業(yè)服務中心、文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所5個直屬事業(yè)部門，所屬事業(yè)部門財政全額撥款。

本單位不存在預算編制的二級預算單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數1545.18萬元，其中：一般公共預算撥款1545.18萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加5.51萬元，主要是項目經費撥款增加5.51萬元。

（二）支出預算：2024年年初預算數1545.18萬元，其中：一般公共服務支出569.08萬元，文化旅游體育與傳媒支出62.65萬元，社會保障和就業(yè)支出205.13萬元，衛(wèi)生健康支出61.85萬元，節(jié)能環(huán)保支出28.66萬元，農林水支出556.2萬元，住房保障支出61.62萬元。支出較去年增加5.51萬元，主要是基本支出減少10.53 萬元，項目支出增加16.04萬元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入1545.18萬元，一般公共預算財政撥款支出1545.18萬元，比2023年增加5.51萬元。其中：基本支出1053.38萬元，比2023年減少10.53萬元，主要原因是本年度在職人員減少1名，公用經費和人員類經費相應減少，主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出491.8萬元，比2023年增加16.04萬元，主要原因是本年度新增三支一扶人員經費和關工委工作補助，主要用于三支一扶人員開支、關心關愛下一代等重點工作。

龍溪鎮(zhèn)人民政府2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算9.5萬元，比2023年減少1.5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務接待費0.5萬元，比2023年減少1.5萬元，主要原因是反對浪費，厲行節(jié)約，打緊開支；公務用車運行維護費9萬元，與上年持平；公務用車購置費0萬元，與上年持平。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費91.57萬元，比上年減少2.82萬元，主要原因為本年度在職人員減少1名，公用經費相應減少。主要用于辦公費、郵電費、水電費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款491.8萬元。

4、國有資產占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛3輛，其中一般公務用3輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋 （納入向社會公開范圍的部門必須填寫！）

以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯系人： 譚英俊 聯系方式： 023-57819880