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巫山縣巫峽鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1.貫徹落實黨和國家各項方針政策和法律法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，研究決定本行政區(qū)域內(nèi)政治、經(jīng)濟、文化、社會、生態(tài)文明等領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展的重大問題。

2. 負責(zé)擬訂本行政區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展計劃和村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃并抓好貫徹執(zhí)行；組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項公益事業(yè)建設(shè)，發(fā)展各項服務(wù)事業(yè)，改善群眾生活環(huán)境。

3.保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益，維護社會秩序；保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，保護老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。

4.指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)等結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變，為行政村經(jīng)濟組織提供人才、科技、信息等服務(wù)，加快經(jīng)濟發(fā)展，促進農(nóng)民增收。

5.負責(zé)抓好義務(wù)教育、文化、旅游、體育、衛(wèi)生健康、民政事務(wù)、防災(zāi)減災(zāi)、勞動就業(yè)、社會保障、安全生產(chǎn)等工作，積極構(gòu)建公共服務(wù)均等化體系，加強農(nóng)村精神文明建設(shè)，促進農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展。

6.推進基層民主法制建設(shè)，指導(dǎo)村(居)民委員會工作，發(fā)揮村(居)民委員會的群眾自治作用，維護群眾合法權(quán)益。

7. 加強社會治安綜合治理，強化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作，化解農(nóng)村社會矛盾，維護農(nóng)村社會和諧穩(wěn)定；承擔(dān)消防工作職責(zé)和消防安全管理責(zé)任；配合有關(guān)部門做好防汛、防疫、防火、防震、搶險和救災(zāi)等工作。

8. 建立完善基層治理體系，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的派駐機構(gòu)和派駐人員，協(xié)調(diào)推進市場監(jiān)管、城鎮(zhèn)管理、綜合行政執(zhí)法等工作。

9.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成。

巫峽鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)14個機構(gòu)處室，分別是黨政辦公室、黨群工作辦公室、人大辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室，加掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子、民政和社會事務(wù)辦公室，加掛衛(wèi)生健康辦公室牌子、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。下屬5個二級預(yù)算單位，分別是巫山縣巫峽鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、巫山縣巫峽鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、巫山縣巫峽鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、巫山縣巫峽鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、巫山縣巫峽鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)3004.37 萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2417.75 萬元，政府性基金預(yù)算撥款586.62 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加734.21萬元，主要是在職人員增加，人員經(jīng)費撥款增加56.05萬元，較上年上級資金增加，項目經(jīng)費增加678.16萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)3004.37萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1064.16萬元，文化旅游體育與傳媒支出54.89萬元，教育支出0 萬元，社會保障和就業(yè)支出410.9 萬元，衛(wèi)生健康支出99.82 萬元，住房保障支出97.32 萬元，節(jié)能環(huán)保支出32.44萬元，農(nóng)林水支出1244.85萬元。支出較去年增加734.21萬元，主要是基本支出增加56.05萬元，項目支出增加678.16萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入3004.37萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出3004.37 萬元，比2023年增加734.21萬元。其中：基本支出1670.56萬元，比2023年增加56.05萬元，主要原因是在職人員增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出747.19萬元，比2023年增加91.53萬元，主要原因是較上年增加上級資金預(yù)算項目等，主要用于基層治理中心建設(shè)，政府日常運轉(zhuǎn)等重點工作。

2024年政府性基金預(yù)算收入586.62萬元，政府性基金預(yù)算支出586.62萬元，比2023年增加586.62萬元，主要原因是較上年增加上級資金預(yù)算項目，主要用于桂花村移民安置區(qū)環(huán)境整治和巫峽鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院建設(shè)。

“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算9.3萬元，比2023年減少0.5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費0萬元，比2023年減少0.5萬元，主要原因是厲行節(jié)約，壓減開支；公務(wù)用車運行維護費9.3萬元，與上年持平，公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平。

四、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費144.76萬元，比上年增加5.66萬元，主要原因為在職人員增加，公用經(jīng)費增加等。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款747.19萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋 （納入向社會公開范圍的部門必須填寫！）

以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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