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巫山縣人民政府高唐街道辦事處2024年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

高唐街道辦事處是縣政府的派出機構(gòu)，依據(jù)法律法規(guī)和縣政府授權(quán)，行使街道行政管理職能，其主要職責是：

1．在縣委、縣政府的領導下，貫徹執(zhí)行黨和國家各項方針、政策、法律、法規(guī)；承擔轄區(qū)內(nèi)群眾性、公益性、社會性工作。

2．負責精神文明建設工作，積極組織以提高市民素質(zhì)為目的的活動，樹立文明新風。

3．按照職責范圍，做好轄區(qū)范圍內(nèi)的規(guī)劃、建設、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護、市政、房地產(chǎn)等監(jiān)督、管理、服務工作。

4．負責轄區(qū)內(nèi)的維護穩(wěn)定工作及社會治安綜合治理工作，依照有關政策規(guī)定做好出租屋和外來人口的管理工作；負責民事調(diào)解、法律服務工作，維護村（居）民的合法權(quán)益。

5．負責社區(qū)建設和管理，指導開展社區(qū)服務工作，大力興辦社會福利事業(yè)，發(fā)動和組織社區(qū)成員開展各類社區(qū)公益活動；負責社會救濟、社會福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育、旅游等工作。

6．發(fā)展街道經(jīng)濟、管理街道國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)，為街道經(jīng)濟組織提供人才、科技、信息和其他服務，以經(jīng)濟、法律和必要的行政手段，推動街道經(jīng)濟發(fā)展和維護市政秩序。

7．負責計劃生育、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)監(jiān)管、初級衛(wèi)生保健、僑務、婚姻登記及調(diào)解等工作；尊重少數(shù)民族的風俗習慣，保障少數(shù)民族的權(quán)益。

8．指導和幫助村（居）民委員會搞好組織建設和制度建設，發(fā)揮村（居）民委員會的群眾自治。

9．配合有關部門做了防汛、防風、防火、防震、搶險和救災工作。

10．辦理人民群眾的來信來訪事項，向縣人民政府反映群眾的意見和要求。

11．承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成

1．本單位共9個內(nèi)設機構(gòu)：黨政辦、人大辦、財政辦、規(guī)劃和建設管理環(huán)保辦、黨群辦、應急辦、民政和社會事務辦、平安建設辦、經(jīng)濟發(fā)展辦。

2．本單位下屬5個事業(yè)單位：文化服務中心、勞動就業(yè)社會保障中心、退役軍人服務站、綜合執(zhí)法大隊、社區(qū)事務服務中心。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數(shù) 2460.33萬元，其中：一般公共預算撥款2460.33萬元，政府性基金預算撥款0 萬元，收入較去年增加49.83萬元。主要是人員經(jīng)費增加7.68萬元、公用經(jīng)費減少2.48萬元、社區(qū)干部報酬增加48.65萬元、社區(qū)黨組織活動經(jīng)費增加0.89萬元、離任村干部補助增加0.44萬元、關工委補助增加0.7萬元、遺屬補助減少6.04萬元（調(diào)到基本支出中）。

（二）支出預算：2024年年初預算數(shù)2460.33萬元，其中：一般公共服務支出847.84 萬元，文化旅游體育與傳媒支出支出102.03萬元，社會保障和就業(yè)支出 1129.35萬元，衛(wèi)生健康支出99.44萬元，節(jié)能環(huán)保支出73.78萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.23萬元、農(nóng)林水支出12.06萬元、住房保障支出89.61萬元。支出較去年增加 49.83萬元，主要是基本支出增加5.19萬元，項目支出增加44.64萬元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入2460.33萬元，一般公共預算財政撥款支出? 2460.33萬元，比2023年增加49.83萬元。其中：基本支出1569.32萬元，比2023年增加5.19萬元。主要原因1是人員變動（招考錄用、人員調(diào)動及退休等）、增資調(diào)資、福利待遇調(diào)整，用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離退休人員健康修養(yǎng)費等；2是保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出。項目支出891.01萬元，比2023年增加44.64萬元。主要原因是社區(qū)干部報酬增加48.65萬元、社區(qū)黨組織活動經(jīng)費增加0.89萬元、離任村干部補助增加0.44萬元、關工委補助增加0.7萬元、遺屬補助減少6.04萬元（調(diào)到基本支出中）。

本單位2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預算 9 萬元，比2023年減少(或增加) 0萬元。其中：公務接待費1萬元，與2023年持平；公務用車運行維護費8萬元，與2023年持平。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費 128.11元，比上年減少11.47萬元，主要原因人員退休，公用經(jīng)費減少。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 0萬元。

3、績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款 891.01萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛2 輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯(lián)系人： 鄒靜姝? 聯(lián)系方式：57683157