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巫山縣紅椿土家族鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任；保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)；開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。制定社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財(cái)政收入的完成；做好統(tǒng)計(jì)工作。指導(dǎo)、支持、幫助村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會民主自治。制定和組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃；加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合治理工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

（二）單位構(gòu)成

我鄉(xiāng)內(nèi)設(shè)7個(gè)機(jī)構(gòu)處室，分別是黨政辦公室、財(cái)政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室；事業(yè)單位5個(gè)，即：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)社會保障服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。無二級預(yù)算單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)945.98萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款945.98萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加52.59萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)撥款增加118.35萬元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)945.98萬元，其中：一般公共服務(wù)支出440.98萬元，社會保障和就業(yè)支出173.02萬元，文化旅游體育與傳媒支出17.47萬元，衛(wèi)生健康支出34.32萬元，節(jié)能環(huán)保支出6.38萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出9萬元，農(nóng)林水支出214.66萬元，住房保障支出50.15萬元。支出較去年增加52.59萬元，主要是基本支出增加86.51萬元，項(xiàng)目支出減少33.92 萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入945.98萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出945.98萬元，比2022年增加52.59萬元。其中：基本支出729.11萬元，比2022年增加86.51萬元，主要原因是人員調(diào)整、工資調(diào)標(biāo)等，主要用于保障紅椿土家族鄉(xiāng)人民政府在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出216.87萬元，比2022年減少33.92萬元，主要原因是專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)減少、無三支一扶人員預(yù)算等，主要用于鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)工作。

巫山縣紅椿土家族鄉(xiāng)人民政府2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算9.5萬元，比2022年減少4萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級無出國（境）開支；公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，比2022年減少3萬元，主要原因是2023年公務(wù)接待次數(shù)減少，每餐每人預(yù)算壓減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元，比2022年減少1.3萬元，主要原因是厲行節(jié)約；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平；主要原因是無公務(wù)用車購置計(jì)劃。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)61.88萬元，比上年減少67.16萬元，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，壓減公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款216.87萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛、垃圾清運(yùn)車1輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公 用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：陳鵬??? 聯(lián)系方式：023-57586123

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