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巫山縣鄧家土家族鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的方針政策、法律法規(guī)和縣委、縣政府的決定、指示；負(fù)責(zé)政策法規(guī)宣傳服務(wù)。

2.負(fù)責(zé)轄鄉(xiāng)黨的建設(shè)和精神文明工作。

3.負(fù)責(zé)制定和實(shí)施轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、財(cái)政預(yù)算，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)濟(jì)組織培育及宏觀管理工作；協(xié)同有關(guān)鄉(xiāng)搞好市場(chǎng)監(jiān)管，維護(hù)和市場(chǎng)秩序，促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展。對(duì)轄區(qū)生產(chǎn)生活狀況進(jìn)行登記、統(tǒng)計(jì)和監(jiān)測(cè)。

4.負(fù)責(zé)實(shí)施組織城鎮(zhèn)化建設(shè)工作，搞好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)綠化、村容整潔、愛國(guó)衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境建設(shè)與保護(hù)等工作。

5.負(fù)責(zé)基層組織建設(shè)和民主法制建設(shè)，促進(jìn)村民、居民自治。負(fù)責(zé)轄區(qū)社區(qū)建設(shè)工作。

6.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)及人口和計(jì)劃生育、文化教育體育、勞動(dòng)就業(yè)保險(xiǎn)、社會(huì)保障、衛(wèi)生防疫、優(yōu)撫救濟(jì)等社會(huì)事務(wù)的管理協(xié)調(diào)和公共服務(wù)。

7.負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理和安全監(jiān)管工作。配合征兵、搶險(xiǎn)救災(zāi)等突發(fā)事件，維護(hù)轄區(qū)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

8.完成縣委縣政府部署的各項(xiàng)任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成。

我鄉(xiāng)共設(shè)置綜合性辦事機(jī)構(gòu)8個(gè)，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦、綜合行政執(zhí)法辦公室；事業(yè)單位5個(gè)，即：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2023年度決算編制的一級(jí)預(yù)算單位主要包括巫山縣鄧家土家族鄉(xiāng)人民政府（本級(jí)）無二級(jí)預(yù)算單位、下設(shè)巫山縣鄧家土家族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、巫山縣鄧家土家族鄉(xiāng)文化服務(wù)中心、巫山縣鄧家土家族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、巫山縣鄧家土家族鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站、巫山縣鄧家土家族鄉(xiāng)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù) 791.51萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款791.51萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 0萬元，事業(yè)收入0 萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0 萬元，其他收入 0萬元。收入較去年增加 11.14萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)撥款增加 11.14萬元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù) 791.5萬元，其中：一般公共服務(wù)支出 395.94萬元，文化旅游體育與傳媒支出12.98萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出150.17萬元，衛(wèi)生健康支出27.76 萬元，節(jié)能環(huán)保支出3.86萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.3萬余，農(nóng)林水支出159.40萬元，住房保障支出 41.09萬元。支出較去年增加 11.14萬元，主要是基本支出增加58.18萬元，項(xiàng)目支出減少47.05萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 791.51萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出791.51萬元，比2022年增加11.14萬元。其中：基本支出 597.61萬元，比2022年增加 58.18萬元，主要原因是三支一扶人員納入預(yù)算，用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出 193.90萬元，比2022年減少 47.05萬元，主要原因是項(xiàng)目支出預(yù)算按照要求壓減，“三支一扶”人員納入基本類別預(yù)算。

巫山縣鄧家土家族鄉(xiāng)人民政府2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算10萬元，比2022年減少3.5萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0 萬元，比2022年增加 0 萬元，主要原因是無因公出國(guó)（境）費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi) 1萬元，比2022年減少0.5萬元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元，比2022年減少3 萬元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0? 萬元，與上年持平主要原因是公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)57.21萬元，比上年增加64.13萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)文件要求，壓縮一般公共服務(wù)支出。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額 0 萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0 萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu) ?0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 ?0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算? 0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款193.90萬元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛 2輛，其中一般公務(wù)用車 1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1 輛。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0 輛，其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。

專業(yè)性名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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