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巫山縣培石鄉(xiāng)人民政府2023年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

堅持全鄉(xiāng)促進經(jīng)濟發(fā)展、強化扶貧開發(fā)、增加農(nóng)民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧的基本職能，主動適應經(jīng)濟社會發(fā)展新要求和人民群眾新期待，推動全鄉(xiāng)工作重心轉(zhuǎn)移到加強黨的基層組織建設、夯實黨在農(nóng)村的執(zhí)政根基上來，轉(zhuǎn)移到做好公共服務、公共管理、公共安全工作上來，轉(zhuǎn)移到為經(jīng)濟社會發(fā)展提供良好公共環(huán)境上來。按照“權(quán)責對等、有權(quán)必有責、用權(quán)受監(jiān)督”要求，進一步明確權(quán)力運行程序、規(guī)則和權(quán)責關系。按照執(zhí)法重心下移、強化屬地管理原則，緊密結(jié)合全縣綜合行政執(zhí)法體制改革工作，全面厘清法律法規(guī)授權(quán)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的行政執(zhí)法職責，進一步規(guī)范縣政府工作部門委托鄉(xiāng)鎮(zhèn)的執(zhí)法事項、執(zhí)法權(quán)限和執(zhí)法責任，集中執(zhí)法職權(quán)、整合執(zhí)法力量，實行綜合行政執(zhí)法，不斷提高基層法治水平。

（二）單位構(gòu)成

培石鄉(xiāng)內(nèi)設7個機構(gòu)處室，分別是黨政辦公室（加掛黨群工作辦公室牌子）、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（加掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室牌子）、民政和社會事務辦公室（加掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設辦公室（加掛應急管理辦公室牌子）、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。下屬5個二級預算單位，分別是綜合行政執(zhí)法大隊、退役軍人服務站、農(nóng)業(yè)服務中心、文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數(shù)832.82萬元，其中：一般公共預算撥款832.82萬元。收入較去年減少6.45 萬元，主要是一般公共預算減少6.45 萬元。

（二）支出預算：2023年年初預算數(shù)832.82 萬元，其中：一般公共服務支出378.49 萬元，文化旅游體育與傳媒支出26.85萬元，社會保障和就業(yè)支出163.05 萬元，衛(wèi)生健康支出28.17 萬元，節(jié)能環(huán)保支出8.41萬元，農(nóng)林水支出187.69萬元，住房保障支出40.14 萬元。支出較去年減少6.45 萬元，主要是基本支出增加41.41萬元，項目支出減少47.86萬元。

三、部門預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入832.82 萬元，一般公共預算財政撥款支出832.82萬元，比2022年減少6.45萬元。其中：基本支出593.57萬元，比2022年增加33.41萬元，主要原因是在職人員數(shù)量增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出239.25萬元，比2022年減少39.86萬元，主要原因是減少了三支一扶人員工資、專項業(yè)務費縮減等。

培石鄉(xiāng)人民政府2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2023年“三公”經(jīng)費預算9.8萬元，比2022年減少0.2萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2022年減少0萬元；公務接待費0.5萬元，比2022年增加0.5 萬元，主要原因是2022年厲行節(jié)約，無公務接待費用支出；公務用車運行維護費9.5萬元，比2022年減少0.5萬元，主要原因是倡導節(jié)儉節(jié)約，減少公務車使用；公務用車購置費0萬元，比2022年減少0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費52.79萬元，比上年減少31.9萬元，主要原因為未統(tǒng)計事業(yè)單位人員經(jīng)費，另外由每人3萬元的辦公經(jīng)費減少為2萬元。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款239.25萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預算單位共有車輛2輛，其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（四）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯(lián)系人：張良? 聯(lián)系方式：023-57517089

巫山縣培石鄉(xiāng)人民政府2023年部門預算公開表.xlsx