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巫山縣三溪鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1.貫徹落實(shí)黨和國家各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，研究決定本行政區(qū)域內(nèi)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會、生態(tài)文明等領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展的重大問題。

2.負(fù)責(zé)擬訂本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展計(jì)劃和村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃并抓好貫徹執(zhí)行；組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)，改善群眾生活環(huán)境。

3.保護(hù)社會主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益，維護(hù)社會秩序；保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，保護(hù)老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。

4.指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)等結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變，為行政村經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息等服務(wù)，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民增收。

5.負(fù)責(zé)抓好義務(wù)教育、文化、旅游、體育、衛(wèi)生健康、民政事務(wù)、防災(zāi)減災(zāi)、勞動就業(yè)、社會保障、安全生產(chǎn)等工作，積極構(gòu)建公共服務(wù)均等化體系，加強(qiáng)農(nóng)村精神文明建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展。

6.推進(jìn)基層民主法制建設(shè)，指導(dǎo)村（居）民委員會工作，發(fā)揮村（居）民委員會的群眾自治作用，維護(hù)群眾合法權(quán)益。

7.加強(qiáng)社會治安綜合治理，強(qiáng)化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作，化解農(nóng)村社會矛盾，維護(hù)農(nóng)村社會和諧穩(wěn)定；承擔(dān)消防工作職責(zé)和消防安全管理責(zé)任；配合有關(guān)部門做好防汛、防疫、防火、防震、搶險(xiǎn)和救災(zāi)等工作。

8.建立完善基層治理體系，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的派駐機(jī)構(gòu)和派駐人員，協(xié)調(diào)推進(jìn)市場監(jiān)管、城鎮(zhèn)管理、綜合行政執(zhí)法等工作。

9.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成。

三溪鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)8個機(jī)構(gòu)處室，分別為黨政辦公室，黨群工作辦公室，經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室，民政和社會事務(wù)辦公室，平安建設(shè)辦公室，規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室，財(cái)政辦公室，綜合行政執(zhí)法辦公室。下屬5個二級預(yù)算單位，分別是三溪鄉(xiāng)文化服務(wù)中心、三溪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、三溪鄉(xiāng)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、三溪鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、三溪鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1583.15萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1583.15萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加65.9萬元，主要是社會保障和就業(yè)支出經(jīng)費(fèi)撥款增加72.12萬元，住房保障支出經(jīng)費(fèi)撥款增加24.86萬元，文化旅游體育與傳媒支出經(jīng)費(fèi)撥款增加14.92萬元，農(nóng)林水支出經(jīng)費(fèi)撥款減少41.12萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出經(jīng)費(fèi)撥款減少15萬元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1583.15萬元，其中：一般公共服務(wù)支出576.3萬元，文化旅游體育與傳媒支出45.77萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出232.03萬元，衛(wèi)生健康支出47.58萬元，節(jié)能環(huán)保支出22.42萬元，農(nóng)林水支出592.81萬元，住房保障支出66.24萬元。支出較去年增加65.9萬元，主要是基本支出增加122.23萬元，項(xiàng)目支出減少56.33萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1583.15萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1583.15萬元，比2022年增加65.9萬元。其中：基本支出988.46萬元，比2022年增加122.23萬元，主要原因是工資福利支出增加154.79萬元，商品和服務(wù)支出減少38.25萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出594.69萬元，比2022年減少56.33萬元，主要原因是農(nóng)林水支出減少31.66萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出減少15萬元等，主要用于村級組織經(jīng)費(fèi)、村社干部補(bǔ)助、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果項(xiàng)目支出等重點(diǎn)工作。

三溪鄉(xiāng)人民政府2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算10.5萬元，比2022年減少6.5萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)2萬元，比2022年減少4萬元，主要原因是厲行節(jié)約，開源節(jié)流；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.5萬元，比2022年減少2.5萬元，主要原因是響應(yīng)號召過緊日子，按照“只減不增”的原則編制預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平；主要原因是本年度沒有公務(wù)用車采購計(jì)劃。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)90.36萬元，比上年減少34.92萬元，主要原因?yàn)樨?cái)政收支矛盾加大，堅(jiān)持過緊日子，壓減非急需非剛性支出，確保財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)可持續(xù)。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款594.69萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：涂鑫? ?聯(lián)系方式：023-57759002

巫山縣三溪鄉(xiāng)2023年部門預(yù)算公開表.xlsx