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巫山縣竹賢鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1、執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

4、保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)。

5、開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

6、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)。

7、組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育，推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作。

8、加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財(cái)政收入的完成。

9、做好統(tǒng)計(jì)工作。指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會(huì)民主自治。

10、制定和組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合治理工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

（二）單位構(gòu)成。

本單位內(nèi)設(shè)6個(gè)機(jī)構(gòu)處室，分別是巫山縣竹賢鄉(xiāng)人民政府（行政單位）、巫山縣竹賢鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)（非參公事業(yè)單位）、巫山縣竹賢鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站（非參公事業(yè)單位）、巫山縣竹賢鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心（非參公事業(yè)單位）、巫山縣竹賢鄉(xiāng)文化服務(wù)中心（非參公事業(yè)單位）、巫山縣竹賢鄉(xiāng)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所（非參公事業(yè)單位）。總編制人數(shù)40人，其中：行政編制22人，事業(yè)編制18人，無下屬二級(jí)預(yù)算單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)987.92萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款987.92萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，收入較去年增加48.3萬元，主要是增加1人預(yù)算（2022年預(yù)算37人，2023年預(yù)算38人）、工資調(diào)增等原因。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)987.92萬元，其中：一般公共服務(wù)支出455.66萬元，教育支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出159.68萬元，衛(wèi)生健康支出35.69 萬元，住房保障支出52.59萬元，文化旅游體育與傳媒支出45.54萬元，節(jié)能環(huán)保支出5.35萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.00萬元，農(nóng)林水支出228.41萬元。支出較去年增加48.3萬元，主要是基本支出增加91.43萬元，項(xiàng)目支出減少43.13 萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入987.92萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出987.92萬元，比2022年增加48.3萬元。其中：基本支出762.04萬元，比2022年增加91.43萬元，主要原因是增加1人預(yù)算，增加公務(wù)員基礎(chǔ)性績(jī)效預(yù)算等，主要用于保障機(jī)關(guān)及事業(yè)單位在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出225.88萬元，比2022年減少43.13萬元，主要原因是三支一扶人員預(yù)算減少，專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)減少20萬元預(yù)算等。

巫山縣竹賢鄉(xiāng)人民政府2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算12.3萬元，比2022年減少1.2萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2022年減少0萬元，主要原因是未安排支出；公務(wù)接待費(fèi)4萬元，比2022年減少0.5萬元，主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)本年預(yù)算不超上年預(yù)算的制度，牢固樹立“過緊日子”，大力壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待見公函；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.3萬元，比2022年減少0.7萬元，主要原因是保障政府2輛公車日常運(yùn)行維護(hù)，堅(jiān)持精打細(xì)算、勤儉節(jié)約嚴(yán)格壓減公車開支；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，未安排公務(wù)用車購置支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)66.54萬元，比上年減少14.16萬元，主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算2023年未安排。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款225.88萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車1 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1 輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：周勇? 聯(lián)系方式：023-57754111

巫山縣竹賢鄉(xiāng)人民政府2023年預(yù)算公開表.xlsx