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巫山縣當陽鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策、法律法規(guī)和縣委、縣政府的決定,指示；負責(zé)政策法規(guī)宣傳服務(wù)。

2.負責(zé)轄區(qū)黨的建設(shè)和精神文明工作。

3.負責(zé)制訂和實施轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展計劃、財政預(yù)算，負責(zé)城鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)濟組織培育及宏觀管理工作；協(xié)同有關(guān)部門搞好市場監(jiān)管、維護市場秩序、促進生產(chǎn)發(fā)展。對轄區(qū)生產(chǎn)生活狀況進行登記、統(tǒng)計和監(jiān)測。

4.負責(zé)基層組織建設(shè)和民主法制建設(shè)，促進村民、居民自治。負責(zé)轄區(qū)社區(qū)建設(shè)工作。

5.負責(zé)農(nóng)業(yè)及人口和計劃生育、文化教育體育、勞動就業(yè)保險、社會保障、衛(wèi)生防疫、優(yōu)撫救濟等社會事務(wù)的管理協(xié)調(diào)和公共服務(wù)。

6.負責(zé)社會治安綜合治理和安全監(jiān)管工作。配合征兵、搶險救災(zāi)等突發(fā)事件，維護轄區(qū)社會和諧穩(wěn)定。

7.完成縣委縣政府部署的各項任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成。

本單位設(shè)辦公室和服務(wù)機構(gòu)共計12個。

黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民政和社會事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)934.09萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款934.09萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加107萬元，主要是人員變動導(dǎo)致人員工資、五險一金、公用經(jīng)費等預(yù)算增加。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)934.09萬元，其中：一般公共服務(wù)支出378.87萬元，文化旅游體育與傳媒支出31.75萬元，社會保障和就業(yè)支出164.56萬元，衛(wèi)生健康支出34.72萬元，節(jié)能環(huán)保支出6.5萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出12萬元，農(nóng)林水支出259.24萬元，住房保障支出46.45萬元。支出較去年增加107萬元，主要是基本支出增加156.33萬元，項目支出減少49.33萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入934.09萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出934.09萬元，比2022年增加107萬元。其中：基本支出677.17萬元，比2022年增加156.33萬元，主要原因是人員變動導(dǎo)致人員工資、五險一金、公用經(jīng)費等預(yù)算增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出256.92萬元，比2022年減少49.33萬元，主要原因是三支一扶人員減少導(dǎo)致相關(guān)預(yù)算減少，主要用于信訪穩(wěn)定、市政維修維護、交通管理、食品藥品監(jiān)督、人口計生、文化、黨建、群團、人大、政法、武裝等重點工作。

巫山縣當陽鄉(xiāng)人民政府2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算9.5萬元，比2022年減少0.5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務(wù)接待費1.7萬元，比2022年減少0.3萬元，主要原因是嚴格按文件要求列支接待費；公務(wù)用車運行維護費7.8萬元，比2022年減少0.2萬元，主要原因是嚴格壓縮三公經(jīng)費；公務(wù)用車購置費0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費?? 57.49萬元，比上年減少50.61萬元，主要原因為人員經(jīng)費壓縮。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款934.09萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車 0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人： 曾姣???? 聯(lián)系方式： 023-57857002

巫山縣當陽鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算公開表.xlsx