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巫山縣大溪鄉(xiāng)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

大溪鄉(xiāng)是獨(dú)立報(bào)送單位報(bào)表的一級(jí)預(yù)算單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。

1、大溪鄉(xiāng)黨委、大溪鄉(xiāng)人大、大溪鄉(xiāng)政府的主要職責(zé)分別是：

⑴大溪鄉(xiāng)黨委的主要職責(zé):

①宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線(xiàn)方針政策和黨中央、上級(jí)黨組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議。

②討論和決定本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)以及鄉(xiāng)村振興中的重大問(wèn)題。需由鄉(xiāng)政權(quán)機(jī)關(guān)或者集體經(jīng)濟(jì)組織決定的重要事項(xiàng)，經(jīng)鄉(xiāng)黨委研究討論后，由鄉(xiāng)政權(quán)機(jī)關(guān)或者集體經(jīng)濟(jì)組織依照法律和有關(guān)規(guī)定作出決定。???????????????? ??????????????

③領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)政權(quán)機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織和其他各類(lèi)組織，加強(qiáng)指導(dǎo)和規(guī)范，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國(guó)家法律法規(guī)以及各自章程履行職責(zé)。

④加強(qiáng)鄉(xiāng)黨委自身建設(shè)和村黨組織建設(shè)，以及其他隸屬鄉(xiāng)黨委的黨組織建設(shè)，抓好發(fā)展黨員工作，加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)。維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)。

⑤按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門(mén)駐鄉(xiāng)單位的干部。做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作。

⑥領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)的基層治理，加強(qiáng)社會(huì)主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。

⑦完成縣委交辦的其他任務(wù)。

⑵大溪鄉(xiāng)人大的主要職責(zé):

①在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行。

②在職權(quán)范圍內(nèi)通過(guò)和發(fā)布決議。

③根據(jù)國(guó)家計(jì)劃，決定本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、文化事業(yè)和公共事業(yè)的建設(shè)計(jì)劃。

④審查和批準(zhǔn)本行政區(qū)域內(nèi)的財(cái)政預(yù)算和預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告。

⑤決定本行政區(qū)域內(nèi)的民政工作的實(shí)施計(jì)劃。

⑥選舉本級(jí)人民代表大會(huì)主席、副主席。??????????????????????????????

⑦選舉鄉(xiāng)長(zhǎng)、副鄉(xiāng)長(zhǎng)（或鎮(zhèn)長(zhǎng)、副鎮(zhèn)長(zhǎng)）。

⑧聽(tīng)取和審查本鄉(xiāng)的人民政府的工作報(bào)告。

⑨撤銷(xiāo)鄉(xiāng)人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令。

⑩保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

?保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

?保障少數(shù)民族的權(quán)利。

?保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。

?完成縣人大交辦的其他任務(wù)。

⑶大溪鄉(xiāng)政府的主要職責(zé):

①貫徹落實(shí)黨和國(guó)家各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，研究決定本行政區(qū)域內(nèi)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)、生態(tài)文明等領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題。

②負(fù)責(zé)擬訂本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃和村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃并抓好貫徹執(zhí)行；組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)，改善群眾生活環(huán)境。

③保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)秩序；保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，保護(hù)老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。

④指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)等結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，為行政村經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息等服務(wù)，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民增收。

⑤負(fù)責(zé)抓好義務(wù)教育、文化、旅游、體育、衛(wèi)生健康、民政事務(wù)、防災(zāi)減災(zāi)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、安全生產(chǎn)等工作，積極構(gòu)建公共服務(wù)均等化體系，加強(qiáng)農(nóng)村精神文明建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

⑥推進(jìn)基層民主法制建設(shè)，指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)工作，發(fā)揮村（居）民委員會(huì)的群眾自治作用，維護(hù)群眾合法權(quán)益。

⑦加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，強(qiáng)化信訪(fǎng)和矛盾糾紛調(diào)解工作，化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)和諧穩(wěn)定；承擔(dān)消防工作職責(zé)和消防安全管理責(zé)任；配合有關(guān)部門(mén)做好防汛、防疫、防火、防震、搶險(xiǎn)和救災(zāi)等工作。

⑧建立完善基層治理體系，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)的派駐機(jī)構(gòu)和派駐人員，協(xié)調(diào)推進(jìn)市場(chǎng)監(jiān)管、城鎮(zhèn)管理、綜合行政執(zhí)法等工作。

⑨完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

2、職能轉(zhuǎn)變:

堅(jiān)持促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、強(qiáng)化扶貧開(kāi)發(fā)、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧的基本職能，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新要求和人民群眾新期待，推動(dòng)工作重心轉(zhuǎn)移到加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)、夯實(shí)黨在農(nóng)村的執(zhí)政根基上來(lái)，轉(zhuǎn)移到做好公共服務(wù)、公共管理、公共安全工作上來(lái)，轉(zhuǎn)移到為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供良好公共環(huán)境上來(lái)。

⑴加強(qiáng)基層黨的建設(shè)。堅(jiān)持黨要管黨、全面從嚴(yán)治黨，切實(shí)加強(qiáng)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，深入推進(jìn)反腐敗斗爭(zhēng)，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。

⑵強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展職能。正確處理好政府與市場(chǎng)、政府與社會(huì)的關(guān)系，規(guī)范市場(chǎng)秩序，為各類(lèi)市場(chǎng)主體創(chuàng)造統(tǒng)一開(kāi)放、公平競(jìng)爭(zhēng)的發(fā)展環(huán)境，激發(fā)市場(chǎng)、社會(huì)的創(chuàng)造活力。強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)，科學(xué)編制發(fā)展規(guī)劃，構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)體系。落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，推進(jìn)扶貧開(kāi)發(fā)，促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收。

⑶強(qiáng)化公共服務(wù)職能。加快義務(wù)教育、學(xué)前教育、勞動(dòng)就業(yè)、基本醫(yī)療衛(wèi)生、公共文化體育等社會(huì)事業(yè)發(fā)展，完善社會(huì)保險(xiǎn)、社會(huì)救助、社會(huì)福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟(jì)困、法律服務(wù)等社會(huì)保障體系。創(chuàng)新公共服務(wù)供給方式，優(yōu)化基本公共服務(wù)資源配置，統(tǒng)籌基本公共服務(wù)設(shè)施的空間布局，實(shí)現(xiàn)基本公共服務(wù)全覆蓋。

⑷強(qiáng)化公共管理職能。加強(qiáng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)，強(qiáng)化城鎮(zhèn)和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、險(xiǎn)情等公共突發(fā)事件的預(yù)防和應(yīng)急處理機(jī)制。推進(jìn)社會(huì)治安綜合治理，完善社會(huì)治安防控體系。加強(qiáng)信訪(fǎng)工作，建立調(diào)處化解矛盾糾紛綜合機(jī)制，確保農(nóng)村社會(huì)和諧穩(wěn)定。

⑸強(qiáng)化公共安全職能。加強(qiáng)安全生產(chǎn)、食品藥品、生態(tài)建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等監(jiān)督管理，建立健全隱患排查治理體系和安全預(yù)防控制體系。推進(jìn)基層行政執(zhí)法體制改革，完善執(zhí)法保障機(jī)制，增強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)管能力。

（二）單位構(gòu)成。

大溪鄉(xiāng)黨委、政府統(tǒng)一設(shè)下列8個(gè)綜合辦事機(jī)構(gòu)：

1、黨政辦公室。主要負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、法制、文秘、機(jī)關(guān)事務(wù)管理等職責(zé)。

2、黨群工作辦公室，加掛人大辦公室牌子。主要負(fù)責(zé)基層黨建、人大、紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、機(jī)構(gòu)編制、組織人事、群團(tuán)等職責(zé)。

3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室，加掛統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室、扶貧開(kāi)發(fā)辦公室牌子。主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)以及扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和資金管理、社會(huì)扶貧、產(chǎn)業(yè)扶貧、扶貧宣傳培訓(xùn)、扶貧信息統(tǒng)計(jì)和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)等職責(zé)。

4、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室，加掛衛(wèi)生健康辦公室牌子。主要負(fù)責(zé)民政、教育、衛(wèi)生健康、老齡事業(yè)發(fā)展、文化、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、醫(yī)療保障等職責(zé)。

5、平安建設(shè)辦公室，加掛應(yīng)急管理辦公室牌子。主要負(fù)責(zé)信訪(fǎng)、人民調(diào)解、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教以及應(yīng)急管理、消防管理、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管等職責(zé)，協(xié)助開(kāi)展煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管工作職責(zé)。

6、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室。主要負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、鄉(xiāng)村道路建設(shè)管理等職責(zé)。

7、財(cái)政辦公室。主要負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)、村級(jí)財(cái)務(wù)管理等職責(zé)。

8、綜合行政執(zhí)法辦公室。集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理、城鎮(zhèn)管理、消防等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。

大溪鄉(xiāng)政府所屬事業(yè)單位5個(gè)分別是：巫山縣大溪鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、巫山縣大溪鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站、巫山縣大溪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、巫山縣大溪鄉(xiāng)文化服務(wù)中心、巫山縣大溪鄉(xiāng)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所，均為公益一類(lèi)事業(yè)單位，其他機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)另行規(guī)定。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1036.32萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1036.32萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元. 。收入較去年增加44.21萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款增加 44.21萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1036.32 萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出438.95萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出25.85萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出179.33萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出35.97萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出11.94萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出20萬(wàn)元，農(nóng)林水支出271.76萬(wàn)元，住房保障支出52.52萬(wàn)元。支出較去年增加44.21萬(wàn)元，主要是基本支出增加90.41萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少46.2 萬(wàn)元。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1036.32萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1036.32萬(wàn)元，比2022年增加44.21萬(wàn)元。其中：基本支出758.48萬(wàn)元，比2022年增加90.41萬(wàn)元，主要原因是新增退休人員及養(yǎng)老、住房保障基數(shù)調(diào)整等，主要用于保障36名在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出277.84萬(wàn)元，比2022年減少46.2萬(wàn)元，主要原因是三支一扶人員轉(zhuǎn)正、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)壓減等，主要用于政府日常管理運(yùn)行、保障村社區(qū)干部報(bào)酬以及鄉(xiāng)村環(huán)境整潔和鄉(xiāng)村振興工作等重點(diǎn)工作。

巫山縣大溪鄉(xiāng)人民政府部門(mén)2023年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算9.4萬(wàn)元，比2022年減少0.3萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用開(kāi)支；公務(wù)接待費(fèi)0.1萬(wàn)元，比2022年減少0.9萬(wàn)元，主要原因是節(jié)約開(kāi)支，減少不必要公務(wù)接待；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.3萬(wàn)元，比2022年增加0.6萬(wàn)元，主要原因油費(fèi)上漲公務(wù)用車(chē)油費(fèi)、維修費(fèi)用增加；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)開(kāi)支。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)67.5萬(wàn)元，比上年減少20.09萬(wàn)元，主要原因是節(jié)約開(kāi)支、壓減日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款277.84萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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巫山縣大溪鄉(xiāng)2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx