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巫山縣廟宇鎮(zhèn)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

巫山縣廟宇鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)行的職能職責(zé)。一是加強(qiáng)基層黨的建設(shè)，貫徹落實(shí)黨和國(guó)家各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)；二是強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展職能，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)等結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，促進(jìn)農(nóng)民增收；三是強(qiáng)化公共服務(wù)職能，抓好義務(wù)教育、文化、旅游、體育、衛(wèi)生健康、民政事務(wù)、防災(zāi)減災(zāi)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、安全生產(chǎn)等工作，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)發(fā)展；四是強(qiáng)化公共管理職能，完善基層治理體系，協(xié)調(diào)推進(jìn)市場(chǎng)監(jiān)管、城鎮(zhèn)管理、綜合行政執(zhí)法、消防安全管理等工作；五是強(qiáng)化公共安全職能，推進(jìn)基層民主法治建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，強(qiáng)化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作，維護(hù)群眾合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)和諧穩(wěn)定。

（二）單位構(gòu)成。 巫山縣廟宇鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè) 6 個(gè)機(jī)構(gòu)處室，分別是巫山縣廟宇鎮(zhèn)人民政府（行政單位）、巫山縣廟宇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心（非參公事業(yè)單位）、巫山縣廟宇鎮(zhèn)文化服務(wù)中心（非參公事業(yè)單位）、巫山縣廟宇鎮(zhèn)勞動(dòng)和就業(yè)保障服務(wù)所（非參公事業(yè)單位）、巫山縣廟宇鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站（非參公事業(yè)單位）、巫山縣廟宇鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)（非參公事業(yè)單位）。無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)2443.61萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款2443.61萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加 149.8萬(wàn)元，主要是一般公共服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)撥款增加58.67萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出經(jīng)費(fèi)撥款增加74.5萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù) 2443.61萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出854.78萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出65.9萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出425.8萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出 79.83萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出50.06萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出48萬(wàn)元，農(nóng)林水支出771.68萬(wàn)元，住房保障支出 107.56萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出40元萬(wàn)元。支出較去年增加 149.8萬(wàn)元，主要是基本支出增加 216.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少66.94萬(wàn)元。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 2443.61萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 2443.61萬(wàn)元，比2022年增加149.8萬(wàn)元。其中：基本支出 1654.64萬(wàn)元，比2022年增加216.75萬(wàn)元，主要原因是2023年單位在編人員數(shù)增加，工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)相應(yīng)增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出 788.97 萬(wàn)元，比2022年減少66.94 萬(wàn)元，主要原因是本年專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)減少20萬(wàn)元,三支一扶人員轉(zhuǎn)編后，減少三支一扶人員項(xiàng)目預(yù)算。主要用于對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等重點(diǎn)工作。

巫山縣廟宇鎮(zhèn)人民政府2023年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 11.3 萬(wàn)元，比2022年減少7.3萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0 萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi) 2萬(wàn)元，比2022年減少2 萬(wàn)元，主要原因是2023年公務(wù)接待次數(shù)減少，每餐每人預(yù)算壓減；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 9.3萬(wàn)元，比2022年減少5.3 萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)儉，更加嚴(yán)格規(guī)范公車(chē)使用；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元，與上年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（行政、參公單位填）1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 138.97萬(wàn)元，比上年減少40.84 萬(wàn)元，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，減少非必要開(kāi)支，對(duì)各項(xiàng)支出更加嚴(yán)格把控。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額 0 萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu) 0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款 788.97萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛4 輛，其中一般公務(wù)用車(chē) 4輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē) 0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛 0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0 輛。

專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)块T(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：冉曉紅? ?聯(lián)系方式：023-57581484

巫山縣廟宇鎮(zhèn)2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx