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巫山縣官渡鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1、執(zhí)行鎮(zhèn)人大的決議和上級政府的指令。

2、貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)法律、法規(guī)，執(zhí)行國家的政策，擬定鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，擬定鎮(zhèn)職能部門的考評、考核辦法，并組織實(shí)施和監(jiān)督管理。

3、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)人口、區(qū)域經(jīng)濟(jì)的規(guī)劃和協(xié)調(diào)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，農(nóng)村社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展等工作。

4、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為農(nóng)業(yè)發(fā)展提供良好的外部環(huán)境和各項(xiàng)服務(wù)。

5、執(zhí)行鎮(zhèn)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃，管理鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、計劃生育、體育等事業(yè)工作和行政管理工作。

6、負(fù)責(zé)社會事務(wù)管理、社會公共服務(wù)、履行綜合協(xié)調(diào)、行政管理和執(zhí)法監(jiān)督職責(zé)。

7、搞好農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)，抓好扶貧開發(fā)工作，切實(shí)減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)。

8、負(fù)責(zé)上級人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

9、部署領(lǐng)導(dǎo)班子自身建設(shè)、基層黨建、黨員發(fā)展、新農(nóng)村建設(shè)、精神文明建設(shè)。

10、研究領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律規(guī)定、黨風(fēng)廉政建設(shè),整治投資環(huán)境，糾正部門和行業(yè)不正之風(fēng)。

11、討論干部職工的人事變動、考核獎懲。

（二）單位構(gòu)成。

本鎮(zhèn)共有行政單位1個，事業(yè)單位5個。分別是巫山縣官渡鎮(zhèn)人民政府、巫山縣官渡鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊、巫山縣官渡鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、巫山縣官渡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、巫山縣官渡鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、巫山縣官渡鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)2913.3萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款 2913.3萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0萬元，事業(yè)收入 0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元，其他收入00萬元。收入較去年增加135.83萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款經(jīng)費(fèi)增加135.83萬元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù) 2913.3萬元，其中：一般公共服務(wù)支出 1004.77萬元，文化旅游體育與傳媒支出63.97萬元，社會保障和就業(yè)支出505.49萬元，衛(wèi)生健康支出95.95 萬元，節(jié)能環(huán)保支出53.95萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出35萬元，農(nóng)林水支出976.14萬元，住房保障支出126.02萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出52萬元。支出較去年增加135.83萬元，主要是基本支出增加211.44 萬元，項(xiàng)目支出減少75.61萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入2913.3萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出 2913.3萬元，比2022年增加135.83萬元。其中：基本支出1946.78萬元，比2022年增加211.44萬元，主要原因是增加2名退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)、在職人員增加2人、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼調(diào)標(biāo)、住房公積金調(diào)標(biāo)等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出966.52萬元，比2022年減少75.61萬元，主要原因是三支一扶人員轉(zhuǎn)為事業(yè)編、取消了村級公益事業(yè)補(bǔ)助等，主要用于用于農(nóng)村生活垃圾處置、遺屬人員補(bǔ)助、消防等重點(diǎn)工作。

巫山縣官渡鎮(zhèn)人民政府2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算11萬元，比2022年減少0.25萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)2萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 9萬元，比2022年減少0.25萬元，主要原因是堅持厲行節(jié)約原則，嚴(yán)格管理公務(wù)用車，非必要不使用公車。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)164.38萬元，比上年減少0.89萬元，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約嚴(yán)控機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款966.52萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛 4輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車3輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：朱正偉? 聯(lián)系方式：023-57562178

巫山縣官渡鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算公開表.xlsx