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巫山縣抱龍鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

巫山縣抱龍鎮(zhèn)人民政府受區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)，依據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定，在本轄區(qū)內(nèi)行使相應(yīng)的政府管理職能。具體為：指導(dǎo)、幫助社區(qū)（村）居委會(huì)開展組織建設(shè)、制度建設(shè)和其它工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)社區(qū)建設(shè)、管理和服務(wù)工作；做好社會(huì)救助和其他社會(huì)保障工作；執(zhí)行本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、財(cái)政預(yù)算，管理本轄區(qū)內(nèi)的社會(huì)事務(wù)管理、勞動(dòng)和社會(huì)保障、計(jì)劃生育、環(huán)境保護(hù)、文化、衛(wèi)生、安全生產(chǎn)、計(jì)劃生育等行政工作；負(fù)責(zé)維護(hù)本轄區(qū)內(nèi)社會(huì)秩序穩(wěn)定，做好社會(huì)治安綜合治理和人民調(diào)解工作；維護(hù)老年人、未成年人、婦女、殘疾人等的合法權(quán)益；開展擁軍優(yōu)屬，做好國防動(dòng)員和兵役工作；配合做好防災(zāi)救災(zāi)工作；向縣人民政府反映居民的意見和要求，處理群眾來信來訪事項(xiàng)以及辦理區(qū)人民政府交辦的事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2023年度決算編制的一級(jí)預(yù)算單位主要包括巫山縣抱龍鎮(zhèn)人民政府（本級(jí)）無二級(jí)預(yù)算單位、下設(shè)巫山縣抱龍鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊(duì)、巫山縣抱龍鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、巫山縣抱龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、巫山縣抱龍鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、巫山縣抱龍鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1915.67萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1915.67萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加108.29萬元，主要是社會(huì)保障和就業(yè)支出經(jīng)費(fèi)撥款增加58.74萬元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1915.67萬元，其中：一般公共服務(wù)支出646.07萬元，文化旅游體育與傳媒支出22.41萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出307.96萬元，衛(wèi)生健康支出63.52萬元，節(jié)能環(huán)保支出26.84萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元，農(nóng)林水支出717.93萬元，住房保障支出80.93萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出40萬元。支出較去年增加108.29萬元，主要是基本支出增加149.84萬元，項(xiàng)目支出減少41.55萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1915.67萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1915.67萬元，比2022年增加108.29萬元。其中：基本支出1260.99萬元，比2022年增加149.84萬元，主要原因是在職人員數(shù)增加，預(yù)算數(shù)增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出654.68萬元，比2022年減少41.55萬元，主要原因是三支一扶人員轉(zhuǎn)編后減少本單位三支一扶人員項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

巫山縣抱龍鎮(zhèn)人民政府2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算8.5萬元，比2022年減少1萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元，比2022年減少1萬元，主要原因是貫徹中央三公經(jīng)費(fèi)只減不增的精神，厲行節(jié)約壓減一般性公務(wù)支出；公務(wù)用車購置費(fèi)撥款安排支出0萬元，與上年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)108.25萬元，比上年減少28.59萬元，主要原因?yàn)榘凑罩醒爰笆形⑹姓P(guān)于厲行節(jié)約、改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾等有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款654.68萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：羅秋????? 聯(lián)系方式：023-57511403

巫山縣抱龍鎮(zhèn)2023年部門預(yù)算公開表.xlsx