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巫山縣騾坪鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

1、執(zhí)行鎮(zhèn)人大的決議和上級政府的指令。

2、貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)法律、法規(guī)，執(zhí)行國家的政策，擬定鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，擬定鎮(zhèn)職能部門的考評、考核辦法，并組織實施和監(jiān)督管理。

3、負責鎮(zhèn)人口、區(qū)域經(jīng)濟的規(guī)劃和協(xié)調(diào)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，農(nóng)村社會經(jīng)濟發(fā)展等工作。

4、負責農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為農(nóng)業(yè)發(fā)展提供良好的外部環(huán)境和各項服務(wù)。

5、執(zhí)行鎮(zhèn)內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，管理鎮(zhèn)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、計劃生育、體育等事業(yè)工作和行政管理工作。

6、負責社會事務(wù)管理、社會公共服務(wù)、履行綜合協(xié)調(diào)、行政管理和執(zhí)法監(jiān)督職責。

7、搞好農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)，抓好扶貧開發(fā)工作，切實減輕農(nóng)民負擔。

8、部署領(lǐng)導(dǎo)班子自身建設(shè)、基層黨建、黨員發(fā)展、新農(nóng)村建設(shè)、精神文明建設(shè)。

9、研究領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律規(guī)定、黨風廉政建設(shè)，整治投資環(huán)境，糾正部門和行業(yè)不正之風。

10、討論干部職工的人事變動、考核獎懲。

11、討論全鎮(zhèn)農(nóng)田水利建設(shè)、扶貧開發(fā)的項目申報。

12、承擔退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日及重大變故走訪慰問。

13、集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理、城鎮(zhèn)管理、消防等領(lǐng)域的行政執(zhí)法。

14、負責上級人民政府交辦的其他事項。

（二）單位構(gòu)成。

本單位內(nèi)設(shè)6個機構(gòu)處室，分別是巫山縣騾坪鎮(zhèn)人民政府(行政單位）、巫山縣騾坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心（非參公事業(yè)單位）、巫山縣騾坪鎮(zhèn)文化服務(wù)中心（非參公事業(yè)單位）、巫山縣騾坪鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所（非參公事業(yè)單位）、巫山縣騾坪鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊（非參公事業(yè)單位）、巫山縣騾坪鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站（非參公事業(yè)單位），無下屬二級預(yù)算單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1857.22萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1857.22萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少6.07萬元，主要是行政事業(yè)單位人員經(jīng)費增加126.26萬元，公用經(jīng)費定額減少67.62萬元，項目支出減少64.73萬元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1857.22萬元，其中：一般公共服務(wù)支出642.03萬元，教育支出0萬元，文化旅游體育與傳媒支出32.29萬元，社會保障和就業(yè)支出300.47萬元，衛(wèi)生健康支出60.1萬元，節(jié)能環(huán)保支出29.37萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出40萬元，農(nóng)林水支出633.77萬元，住房保障支出79.19萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出40萬元。支出較去年減少6.07萬元，主要是基本支出增加58.65萬元，項目支出減少64.73萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入1857.22萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1857.22萬元，比2022年減少6.07萬元。其中：基本支出1225.87萬元，比2022年增加58.65萬元，主要原因是在職人員工資調(diào)標，行政人員增加基礎(chǔ)績效獎，事業(yè)人員增加超額績效獎，相應(yīng)養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等社會保險繳費增加，主要用于保障政府、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊等在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，離退休人員健康休養(yǎng)費等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出631.35萬元，比2022年減少64.73萬元，主要原因是2023年無“三支一扶”人員，減少專項業(yè)務(wù)費（綜合定額）、教育支出與對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助等，主要用于村（社區(qū)）組織辦公、服務(wù)群眾工作、市政、武裝、群團等重點工作。

騾坪鎮(zhèn)人民政府2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算8.2萬元，比2022年減少3.8萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費0.5萬元，比2022年減少2.5萬元，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控開支，接待次數(shù)減少，接待標準降低，公務(wù)接待費減少；公務(wù)用車運行維護費7.7萬元，比2022年減少1.3萬元，主要原因是新購公務(wù)車維修維護費減少；公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費101.72萬元，比上年減少39.71萬元，主要原因為行政人員減少，人均公用經(jīng)費定額減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

事業(yè)單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額5萬元：政府采購貨物預(yù)算5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購5萬元：政府采購貨物預(yù)算5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款631.35萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛5輛，其中一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：張以波? 聯(lián)系方式：023-57751222 ??

巫山縣騾坪鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算公開表.xlsx