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巫山縣龍溪鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1、執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令；

2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展；

3、加強(qiáng)鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出；

4、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境；

5、承辦縣人民政府交辦的其他事項。

（二）單位構(gòu)成。

龍溪鎮(zhèn)人民政府共設(shè)置黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室8個綜合辦事機(jī)構(gòu)；同時設(shè)立綜合執(zhí)法大隊、退役軍人事務(wù)站、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所5個直屬事業(yè)部門，所屬事業(yè)部門財政全額撥款。

本單位不存在預(yù)算編制的二級預(yù)算單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1539.67萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1539.67萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加117.07萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)撥款增加117.07萬元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1539.67萬元，其中：一般公共服務(wù)支出593.98萬元，文化旅游體育與傳媒支出48.28萬元，社會保障和就業(yè)支出221.62萬元，衛(wèi)生健康支出50.46萬元，節(jié)能環(huán)保支出25.36萬元，農(nóng)林水支出526.60萬元，住房保障支出73.37萬元。支出較去年增加117.07萬元，主要是基本支出增加167.46萬元，項目支出減少50.39 萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入1539.67萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1539.67萬元，比2022年增加117.07萬元。其中：基本支出1063.91萬元，比2022年增加167.46萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)撥款增加，主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出475.76萬元，比2022年減少50.39萬元，主要原因是專項業(yè)務(wù)費(fèi)用壓減，兩級辦學(xué)經(jīng)費(fèi)、村級公益事業(yè)補(bǔ)助、三支一扶人員補(bǔ)助減少。

龍溪鎮(zhèn)人民政府2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算11萬元，比2022年減少3.3萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)2萬元，比2022年減少3萬元，主要原因是反對浪費(fèi)，厲行節(jié)約，打緊開支，；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元，比2022年減少0.3萬元，主要原因是本著節(jié)儉高效原則，進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)車管理，減少費(fèi)用支出；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平。

五、其他重要事項的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)145.24萬元，比上年減少40.62萬元，主要原因一方面公用綜合定額較上年壓減，另一方面加強(qiáng)政府自身建設(shè)，規(guī)范政府運(yùn)行，提高行政效率，降低行政成本。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款475.76萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：袁發(fā)春? ??聯(lián)系方式：電話：023-57819880

巫山縣龍溪鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算公開表.xlsx