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巫山縣人民政府龍門街道辦事處2023年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

龍門街道辦事處是縣政府的派出機構，依據法律法規(guī)和縣政府授權，行使街道行政管理職能，其主要職責是：

1.在縣委、縣政府的領導下，貫徹執(zhí)行黨和國家各項方針、政策、法律、法規(guī)；承擔轄區(qū)內群眾性、公益性、社會性工作。

2.負責精神文明建設工作，積極組織以提高市民素質為目的的活動，樹立文明新風。

3.按照職責范圍，做好轄區(qū)范圍內的規(guī)劃、建設、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護、市政、房地產等監(jiān)督、管理、服務工作。

4.負責轄區(qū)內的維護穩(wěn)定工作及社會治安綜合治理工作，依照有關政策規(guī)定做好出租屋和外來人口的管理工作；負責民事調解、法律服務工作，維護村（居）民的合法權益。

5.負責社區(qū)建設和管理，指導開展社區(qū)服務工作，大力興辦社會福利事業(yè)，發(fā)動和組織社區(qū)成員開展各類社區(qū)公益活動；負責社會救濟、社會福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育、旅游等工作。

6.發(fā)展街道和村級經濟、管理街道國有資產和集體資產，為街道、行政村經濟組織提供人才、科技、信息和其他服務，以經濟、法律和必要的行政手段，推動街道、村級經濟發(fā)展和維護市政秩序。

7.負責計劃生育、勞動就業(yè)、安全生產監(jiān)管、初級衛(wèi)生保健、僑務、婚姻登記及調解等工作；尊重少數(shù)民族的風俗習慣，保障少數(shù)民族的權益。

8.指導和幫助村（居）民委員會搞好組織建設和制度建設，發(fā)揮村（居）民委員會的群眾自治。

9、配合有關部門做了防汛、防風、防火、防震、搶險和救災工作。

10、辦理人民群眾的來信來訪事項，向縣人民政府反映群眾的意見和要求。

11、負責轄區(qū)內縣委縣政府確定的重點項目建設征地拆遷工作，保障重點項目建設環(huán)境。

12、承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）單位構成。

（1）本單位共9個內設機構。

黨政辦公室

黨群辦公室

經濟發(fā)展辦公室

民政和社會事務辦公室

平安辦公室

規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室

財政辦公室

應急管理辦公室

人大工委辦公室

（2）設置5個所屬事業(yè)單位

龍門街道綜合行政執(zhí)法大隊

龍門街道退役軍人服務站

龍門街道社區(qū)事務服務中心

龍門街道社區(qū)文化服務中心

龍門街道勞動就業(yè)和社會保障服務所（社保所）

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數(shù)1415.93萬元，其中：一般公共預算撥款1415.93萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加106.56萬元，主要原因是2023年初預算增加政府本級職工的基礎績效獎138.96萬元，專項業(yè)務費（綜合定額）減少20萬等。

（二）支出預算：2023年年初預算數(shù)1415.93萬元。其中：一般公共服務支出693.83萬元，文化旅游體育與傳媒支出26.65萬元，社會保障和就業(yè)支出352.95萬元，衛(wèi)生健康支出56.62萬元，節(jié)能環(huán)保支出12.83萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出47.16萬元，農林水支出144.97萬元，住房保障支出80.92萬元。支出較去年增加106.56萬元，主要是基本支出增加149.62萬元，項目支出減少43.06萬元。

三、部門預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入1415.93萬元，一般公共預算財政撥款支出1415.93萬元，比2022年增加106.56萬元。其中：基本支出1145.09萬元，比2022年增加149.62萬元，主要原因是2023年初預算增加政府本級職工的基礎績效獎138.96萬元等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出270.84萬元，比2022年減少43.06萬元，主要原因是房屋租金撥款減少30萬元，清掃保潔撥款減少20.84萬元等，主要用于村（社區(qū)）干部補助、村（居）組織辦公經費、村（居）組織服務群眾工作經費、農村生活垃圾處置費、專項業(yè)務費綜合定額、清掃保潔等重點工作。

本單位2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。。

四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算10.8萬元，與2022年相比持平。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務接待費1.5萬元，與2022年相比持平；公務用車運行維護費9.3萬元，與2022年相比持平；公務用車購置費0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費104.18萬元，比2022年減少32.57萬元，主要原因是厲行節(jié)約、公用經費綜合定額預算人均減少1萬元。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款270.84萬元。

4、國有資產占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預算單位共有車輛6輛，其中一般公務用車1輛、安監(jiān)車1輛、環(huán)保1輛，社區(qū)電動巡邏車3輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車 0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯(lián)系人：李林　　　　　　　? 聯(lián)系方式：15025525533

巫山縣人民政府龍門街道辦事處2023年部門預算公開表.xlsx