巫山縣人民政府高唐街道辦事處2023年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
高唐街道辦事處是縣政府的派出機(jī)構(gòu),依據(jù)法律法規(guī)和縣政府授權(quán),行使街道行政管理職能,其主要職責(zé)是:
1.在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下,貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家各項(xiàng)方針、政策、法律、法規(guī);承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)群眾性、公益性、社會(huì)性工作。
2.負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)工作,積極組織以提高市民素質(zhì)為目的的活動(dòng),樹立文明新風(fēng)。
3.按照職責(zé)范圍,做好轄區(qū)范圍內(nèi)的規(guī)劃、建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護(hù)、市政、房地產(chǎn)等監(jiān)督、管理、服務(wù)工作。
4.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定工作及社會(huì)治安綜合治理工作,依照有關(guān)政策規(guī)定做好出租屋和外來人口的管理工作;負(fù)責(zé)民事調(diào)解、法律服務(wù)工作,維護(hù)村(居)民的合法權(quán)益。
5.負(fù)責(zé)社區(qū)建設(shè)和管理,指導(dǎo)開展社區(qū)服務(wù)工作,大力興辦社會(huì)福利事業(yè),發(fā)動(dòng)和組織社區(qū)成員開展各類社區(qū)公益活動(dòng);負(fù)責(zé)社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育、旅游等工作。
6.發(fā)展街道經(jīng)濟(jì)、管理街道國(guó)有資產(chǎn)和集體資產(chǎn),為街道經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和其他服務(wù),以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段,推動(dòng)街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市政秩序。
7.負(fù)責(zé)計(jì)劃生育、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)監(jiān)管、初級(jí)衛(wèi)生保健、僑務(wù)、婚姻登記及調(diào)解等工作;尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣,保障少數(shù)民族的權(quán)益。
8.指導(dǎo)和幫助村(居)民委員會(huì)搞好組織建設(shè)和制度建設(shè),發(fā)揮村(居)民委員會(huì)的群眾自治。
9.配合有關(guān)部門做了防汛、防風(fēng)、防火、防震、搶險(xiǎn)和救災(zāi)工作。
10.辦理人民群眾的來信來訪事項(xiàng),向縣人民政府反映群眾的意見和要求。
11.承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
(二)單位構(gòu)成
1.本單位共9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):黨政辦、人大辦、財(cái)政辦、規(guī)劃和建設(shè)管理環(huán)保辦、黨群辦、應(yīng)急辦、民政和社會(huì)事務(wù)辦、平安建設(shè)辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦。
2.本單位下屬5個(gè)事業(yè)單位:文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)社會(huì)保障中心、退役軍人服務(wù)站、綜合執(zhí)法大隊(duì)、社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2023年年初預(yù)算數(shù) 2410.50萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款2410.50萬元,政府性基金預(yù)算撥款0 萬元,收入較去年減少 76.61萬元,主要是人員經(jīng)費(fèi)增加288.7萬元、社區(qū)干部社保繳費(fèi)撥款增加33 萬元、市政清掃保潔減少324萬元、公用經(jīng)費(fèi)減少52萬元、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)(定額)減少20萬元等。
(二)支出預(yù)算:2023年年初預(yù)算數(shù)2410.50萬元,其中:一般公共服務(wù)支出858.73 萬元,文化旅游體育與傳媒支出107.74萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出 1154.57萬元,衛(wèi)生健康支出82.57萬元,節(jié)能環(huán)保支出73.6萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.40萬元、農(nóng)林水支出11.62萬元、住房保障支出104.36萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10.92萬元。支出較去年減少 76.61萬元,主要是基本支出增加236.65萬元,項(xiàng)目支出減少313.26萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2410.50萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出? 2410.50 萬元,比2022年減少76.61。其中:基本支出1564.13萬元,比2022年增加236.65萬元。主要原因1是人員增資調(diào)資、福利待遇調(diào)整,用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),離退休人員健康修養(yǎng)費(fèi)等;2是保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。項(xiàng)目支出846.37萬元,比2022年減少313.26萬元。主要原因是社區(qū)清掃保潔移交給其他部門,市政經(jīng)費(fèi)減少324萬元;離任社區(qū)干部補(bǔ)助等其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少22.26萬元;社區(qū)干部社保繳費(fèi)增加33萬元。
本單位2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 9 萬元,比2022年減少(或增加) 0萬元。其中:公務(wù)接待費(fèi)1萬元,與2022年持平;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元,與2022年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 139.58元,比上年減少31.04萬元,主要原因取消下村補(bǔ)助等福利待遇,人均公用經(jīng)費(fèi)定額減少1萬元。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額 0萬元。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款 846.37萬元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛2 輛,其中一般公務(wù)用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人: 鄒靜姝? 聯(lián)系方式:57683157
巫山縣人民政府高唐街道辦事處2023年部門預(yù)算公開表.xlsx
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