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巫山縣鄧家土家族鄉(xiāng)人民政府2022年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策、法律法規(guī)和縣委、縣政府的決定、指示；負責政策法規(guī)宣傳服務。

2.負責轄鄉(xiāng)黨的建設和精神文明工作。

3.負責制定和實施轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展計劃、財政預算，負責城鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展、經(jīng)濟結構調(diào)整、經(jīng)濟組織培育及宏觀管理工作；協(xié)同有關鄉(xiāng)搞好市場監(jiān)管，維護和市場秩序，促進生產(chǎn)發(fā)展。對轄區(qū)生產(chǎn)生活狀況進行登記、統(tǒng)計和監(jiān)測。

4.負責實施組織城鎮(zhèn)化建設工作，搞好基礎設施建設；負責城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)綠化、村容整潔、愛國衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境建設與保護等工作。

5.負責基層組織建設和民主法制建設，促進村民、居民自治。負責轄區(qū)社區(qū)建設工作。

6.負責農(nóng)業(yè)及人口和計劃生育、文化教育體育、勞動就業(yè)保險、社會保障、衛(wèi)生防疫、優(yōu)撫救濟等社會事務的管理協(xié)調(diào)和公共服務。

7.負責社會治安綜合治理和安全監(jiān)管工作。配合征兵、搶險救災等到突發(fā)事件，維護轄區(qū)社會和諧穩(wěn)定。

8.完成縣委縣政府部署的各項任務。

（二）單位構成。

我鄉(xiāng)共設置綜合性辦事機構8個，即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦、綜合行政執(zhí)法辦公室；事業(yè)單位5個，即：農(nóng)業(yè)服務中心、文化服務中心、勞動就業(yè)社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊。

從預算單位構成看，納入本部門2022年度決算編制的一級預算單位主要包括巫山縣鄧家土家族鄉(xiāng)人民政府（本級）無二級預算單位、下設巫山縣鄧家土家族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊、巫山縣鄧家土家族鄉(xiāng)文化服務中心、巫山縣鄧家土家族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心、巫山縣鄧家土家族鄉(xiāng)退役軍人服務站、巫山縣鄧家土家族鄉(xiāng)勞動就業(yè)和社會保障服務所。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2022年年初預算數(shù)780.37萬元，其中：一般公共預算撥款 780.37萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0 萬元，事業(yè)收入0 萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0 萬元，其他收入0 萬元。收入較去年減少74.01 萬元，主要是人員經(jīng)費撥款減少74.01 萬元。

（二）支出預算：2022年年初預算數(shù)780.37萬元，其中：一般公共服務支出408.67萬元，教育支出0.33萬元，文化旅游體育與傳媒支出15.38萬元，社會保障和就業(yè)支出110.9萬元，衛(wèi)生健康支出25.44萬元，節(jié)能環(huán)保支出3.86萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出18萬元，農(nóng)林水支出171.82萬元，住房保障支出25.97萬元。支出較去年減少74.01萬元，主要是基本支出減少86.94萬元，項目支出增加12.93萬元。

三、部門預算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款收入780.37萬元，一般公共預算財政撥款支出780.37萬元，比2021年減少74.01萬元。其中：基本支出539.42萬元，比2021年增加減少86.94萬元，主要原因一是當年調(diào)出人員增多，人員調(diào)資人員經(jīng)費減少，二是厲行節(jié)約，嚴格壓減一般公共服務支出，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出 240.95萬元，比2021年增加減少12.93萬元，主要原因是信訪事務和文化旅游支出增加，主要用于信訪事務工作和文化旅游等重點工作。

巫山縣鄧家土家族鄉(xiāng)人民政府2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2022年“三公”經(jīng)費預算13.5萬元，比2021年減少0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2021年減少0萬元，主要原因是無因公出國（境）費用；公務接待費1.5??萬元，比2021年減少3.2萬元，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費；公務用車運行維護費12 萬元，比2021年增加3.2 萬元，主要原因一是各項業(yè)務檢查工作增多，用車量大；二是當年氣候嚴寒，交通安全監(jiān)督檢查、應急執(zhí)法執(zhí)勤次數(shù)增加；當年無公務用車購置費。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費。2022年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費115.42萬元，比上年減少7.36萬元，主要原因是嚴格執(zhí)行上級文件要求，壓縮一般公共服務支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款240.95萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月，所屬各預算單位共有車輛2 輛，其中一般公務用車1 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1 輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0 輛，其中一般公務用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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巫山縣鄧家土家族鄉(xiāng)人民政府預算公開表.xlsx