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巫山縣培石鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

堅持全鄉(xiāng)促進經(jīng)濟發(fā)展、強化扶貧開發(fā)、增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧的基本職能，主動適應(yīng)經(jīng)濟社會發(fā)展新要求和人民群眾新期待，推動全鄉(xiāng)工作重心轉(zhuǎn)移到加強黨的基層組織建設(shè)、夯實黨在農(nóng)村的執(zhí)政根基上來，轉(zhuǎn)移到做好公共服務(wù)、公共管理、公共安全工作上來，轉(zhuǎn)移到為經(jīng)濟社會發(fā)展提供良好公共環(huán)境上來。按照“權(quán)責(zé)對等、有權(quán)必有責(zé)、用權(quán)受監(jiān)督”要求，進一步明確權(quán)力運行程序、規(guī)則和權(quán)責(zé)關(guān)系。按照執(zhí)法重心下移、強化屬地管理原則，緊密結(jié)合全縣綜合行政執(zhí)法體制改革工作，全面厘清法律法規(guī)授權(quán)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的行政執(zhí)法職責(zé)，進一步規(guī)范縣政府工作部門委托鄉(xiāng)鎮(zhèn)的執(zhí)法事項、執(zhí)法權(quán)限和執(zhí)法責(zé)任，集中執(zhí)法職權(quán)、整合執(zhí)法力量，實行綜合行政執(zhí)法，不斷提高基層法治水平。

（二）單位構(gòu)成

培石鄉(xiāng)內(nèi)設(shè)7個機構(gòu)處室，分別是黨政辦公室（加掛黨群工作辦公室牌子）、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（加掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室牌子）、民政和社會事務(wù)辦公室（加掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、平安建設(shè)辦公室（加掛應(yīng)急管理辦公室牌子）、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。下屬5個二級預(yù)算單位，分別是綜合行政執(zhí)法大隊、退役軍人服務(wù)站、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)839.27萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款839.27萬元。收入較去年減少114.55 萬元，主要是一般公共預(yù)算減少114.55 萬元。

（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)839.27 萬元，其中：一般公共服務(wù)支出416.31 萬元，教育支出0.63萬元，社會保障和就業(yè)支出124.12 萬元，衛(wèi)生健康支出23.95 萬元，住房保障支出26.58 萬元，文化旅游體育與傳媒支出27.63萬元，節(jié)能環(huán)保支出8.41萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元，農(nóng)林水支出201.63萬元。支出較去年減少114.55 萬元，主要是基本支出減少129.47 萬元，項目支出增加18.92 萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財政撥款收入839.27 萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出839.27萬元，比2021年減少114.55萬元。其中：基本支出560.16萬元，比2021年減少129.47萬元，主要原因是在職人員數(shù)量減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出279.11萬元，比2021年增加18.92萬元，主要原因是增加了垃圾清運費等，主要用于人居環(huán)境整治重點工作。

培石鄉(xiāng)人民政府2022年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算10萬元，比2021年減少0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2021年減少0萬元；公務(wù)接待費0萬元，比2021年減少0.7 萬元，主要原因是縮減開支，改為食堂接待；公務(wù)用車運行維護費10萬元，比2021年減增加0.7萬元，主要原因是公務(wù)用車維修費增加；公務(wù)用車購置費0萬元，比2021年減少0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2022年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費87萬元，比上年減少15萬元，主要原因為在職人員減少5人。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額26萬元：政府采購貨物預(yù)算8萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算18萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購26萬元：政府采購貨物預(yù)算8萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算18萬元。

3、績效目標設(shè)置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款287.11萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：張良?????聯(lián)系方式：023-57517089

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