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巫山縣三溪鄉(xiāng)人民政府2022年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

1.貫徹執(zhí)行財稅法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。

2.管理全鄉(xiāng)財政收支，承擔鄉(xiāng)級各項財政收支管理的責任。負責編制鄉(xiāng)級年度預決算草案，組織執(zhí)行鄉(xiāng)級年度預算。受鄉(xiāng)政府委托，向鄉(xiāng)人民代表大會報告全鄉(xiāng)預算及其執(zhí)行情況。負責財政性資金的綜合平衡。

3.負責政府非稅收入管理，負責政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費，管理財政票據(jù)。

4.按國庫管理制度、國庫集中收付制度執(zhí)行鄉(xiāng)級國庫業(yè)務，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。按規(guī)定實施政府采購活動。

5.按行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)定管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)。

6.負責辦理和監(jiān)督鄉(xiāng)級財政的經(jīng)濟發(fā)展支出、鄉(xiāng)級政府性投資項目的財政撥款。執(zhí)行基本建設(shè)財務制度，負責有關(guān)政策性補貼。

7.會同有關(guān)部門管理鄉(xiāng)級財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，組織執(zhí)行社會保障資金的財務管理制度。

8.執(zhí)行政府債務管理的制度和政策，負責統(tǒng)一管理政府債務，防范財政風險。

9.負責管理全鄉(xiāng)會計工作，按規(guī)定組織實施具體會計管理制度。

10.監(jiān)督檢查財稅法律、法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財政收支管理中的重大問題，查處違反財經(jīng)法紀的行為。

11.負責財政宣傳和財政信息工作。

12.承辦鄉(xiāng)政府交辦的其他事項。

（二）單位構(gòu)成。??三溪鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)5個機構(gòu)中心站所，分別為三溪鄉(xiāng)文化服務中心、三溪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心、三溪鄉(xiāng)勞動就業(yè)和社會保障服務所、三溪鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊、三溪鄉(xiāng)退役軍人服務站。沒有下屬二級預算單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2022年年初預算數(shù)1517.25萬元，其中：一般公共預算撥款1517.25萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少104.29萬元，主要是社會保障和就業(yè)經(jīng)費撥款減少104萬元。

（二）支出預算：2022年年初預算數(shù)1517.25萬元，其中：一般公共服務支出569.84萬元，教育支出2.84萬元，文化旅游體育與傳媒支出30.85萬元，社會保障和就業(yè)支出159.91萬元，衛(wèi)生健康支出41.08萬元，節(jié)能環(huán)保支出22.42萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出15萬元，農(nóng)林水支出633.93萬元，住房保障支出41.38萬元。支出較去年減少104.29萬元，主要是基本支出減少125.53萬元，項目支出增加21.24萬元。

三、部門預算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款收入1517.25萬元，一般公共預算財政撥款支出1517.25萬元，較2021年減少104.29萬元。其中：基本支出866.23萬元，較2021年減少125.53萬元，主要原因為人員減少，與其人員相關(guān)經(jīng)費減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出651.02萬元，較2021年增加21.24萬元，主要原因為公務用車運行維護費較去年增加2萬，??鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興項目資金18萬等，主要用于保障政府公務用車正常運轉(zhuǎn)、鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興等重點工作。

三溪鄉(xiāng)人民政府2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2022年“三公”經(jīng)費預算17萬元，較2021年沒有增加或減少。其中：因公出國（境）費用0萬元，較2021年沒有增加或減少；公務接待費6萬元，較2021年減少2萬元，主要原因是厲行節(jié)約，開源節(jié)流，響應號召過緊日子；公務用車運行維護費11萬元，較2021年增加2萬元，主要原因是按規(guī)定上調(diào)車均運行維護費；公務用車購置費0萬元，比2021年沒有增加或減少。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2022年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費125.28萬元，比上年減少55.51萬元，主要原因為人員減少，與人員相關(guān)的經(jīng)費隨之減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額5萬元。

3、績效目標設(shè)置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款651.02萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月，所屬各預算單位共有車輛2輛，其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛。

專業(yè)性名詞解釋??

以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯(lián)系人：涂鑫??聯(lián)系方式：13167944720

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