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巫山縣竹賢鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

一是執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。二是制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。三是承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。四是保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)。五是開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。六是制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)。七是組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育，推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作。八是加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成。九是做好統(tǒng)計(jì)工作。指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會(huì)民主自治。十是制定和組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合治理工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

（二）單位構(gòu)成。我鄉(xiāng)共設(shè)置綜合性辦事機(jī)構(gòu)7個(gè)，即：黨政（群）辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室；所屬事業(yè)單位5個(gè)，即：巫山縣竹賢鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、巫山縣竹賢鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站、巫山縣竹賢鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、巫山縣竹賢鄉(xiāng)文化服務(wù)中心、巫山縣竹賢鄉(xiāng)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所。總編制人數(shù)40人，其中：行政編制22人，事業(yè)編制18人。

本單位無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù) 939.62萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款939.62萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元。收入較去年減少91.34萬(wàn)元，主要是三支一扶人員經(jīng)費(fèi)減少9萬(wàn)元，公務(wù)員年度考核獎(jiǎng)及事業(yè)單位超額績(jī)效減少59.38萬(wàn)元，三支一扶人員3人工資補(bǔ)助等。

（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)939.62 萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出428.14萬(wàn)元，教育支出 0.36萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出 137.45萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出 29.32萬(wàn)元，住房保障支出 33.02萬(wàn)元，農(nóng)林水支出261.64萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出5.35萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出42.34萬(wàn)元。支出較去年減少91.34萬(wàn)元，主要是基本支出減少 91.34萬(wàn)元。

三、部門預(yù)算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入939.62萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出939.62萬(wàn)元，比2021年減少91.34萬(wàn)元。其中：基本支出670.61萬(wàn)元，比2021年減少111.92萬(wàn)元，主要原因是三支一扶人員納入特定目標(biāo)類預(yù)算，公務(wù)員年度考核獎(jiǎng)及事業(yè)單位超額績(jī)效預(yù)算減少等，主要用于保障機(jī)關(guān)及事業(yè)單位在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出269.01萬(wàn)元，比2021年增加24.58萬(wàn)元，主要原因是三支一扶人員納入項(xiàng)目預(yù)算等，主要用于保障三支一扶人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳，村社干部工資補(bǔ)助，遺屬人員補(bǔ)助，離任村干部補(bǔ)助，鄉(xiāng)村兩級(jí)辦學(xué)，村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)，農(nóng)村垃圾處置，鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶及脫貧村工作經(jīng)費(fèi)等重點(diǎn)工作。

巫山縣竹賢鄉(xiāng)人民政府2022年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算13.5萬(wàn)元，比2021年減少1.5萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2021年減少0萬(wàn)元，主要原因是未安排支出；公務(wù)接待費(fèi)4.5萬(wàn)元，比2021年減少1.5萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格壓減因公接待開支；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬(wàn)元，比2021年與上年持平 ，主要原因是保障政府2輛公車日常運(yùn)行維護(hù)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，未安排公務(wù)用車購(gòu)置支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)137.97萬(wàn)元，比上年減少10.97萬(wàn)元，主要原因?yàn)槿б环鋈藛T未安排運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算2022年未安排。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款269.01萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2022年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛2輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。

以下為常見專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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