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巫山縣金坪鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1、執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令；

2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展；

3、加強鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鄉(xiāng)財政收入和支出；

4、制定和組織實施鄉(xiāng)、村建設(shè)規(guī)劃，加強公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境；

5、承辦縣人民政府交辦的其他事項。

（二）單位構(gòu)成。

金坪鄉(xiāng)人民政府共設(shè)置黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民政和社會事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室7個綜合辦事機構(gòu)；同時設(shè)立綜合行政執(zhí)法大隊、退役軍人服務(wù)站、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所5個直屬事業(yè)部門，所屬事業(yè)部門財政全額撥款。

本單位不存在預(yù)算編制的二級預(yù)算單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)792.22萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款792.22萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少100.01萬元，主要是預(yù)算人員減少4人，目標(biāo)績效獎預(yù)算數(shù)減少等。

（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)792.22萬元，其中：一般公共服務(wù)支出380.03萬元，教育支出0.35萬元，文化旅游體育與傳媒支出32.27萬元，社會保障和就業(yè)支出132.65萬元，衛(wèi)生健康支出29.47萬元，節(jié)能環(huán)保支出4.15萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出10.00萬元，農(nóng)林水支出175.37萬元，住房保障支出27.93萬元。支出較去年減少100.01萬元，主要是基本支出減少117.82萬元，項目支出增加17.81萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財政撥款收入792.22萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出792.22萬元，比2021年減少100.01萬元。其中：基本支出579.12萬元，比2021年減少117.82萬元，主要原因是預(yù)算人員減少4人，目標(biāo)績效獎預(yù)算數(shù)減少等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出213.10萬元，比2021年增加17.81萬元，主要原因是村干部工資調(diào)標(biāo)等，主要用于鄉(xiāng)村振興等重點工作。

金坪鄉(xiāng)人民政府2022年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算9.3萬元，比2021年減少2萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2021年減少0萬元，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級無出國（境）開出；公務(wù)接待費0萬元，比2021年減少2萬元，主要原因是厲行節(jié)約，收緊開支；公務(wù)用車運行維護費9.30萬元，與2021年持平。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2022年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費119.42萬元，比上年減少14.38萬元，主要原因為預(yù)算人員減少，綜合定額費用減少，再加上厲行節(jié)約，收緊開支。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額14.40萬元：政府采購貨物預(yù)算9.40萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算5.00萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購14.40萬元：政府采購貨物預(yù)算9.40萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算5.00萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款213.10萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛。

專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：曾治??聯(lián)系方式：023-57731204

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