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巫山縣建平鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

巫山縣建平鄉(xiāng)人民政府是巫山縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下的一個行政部門，負(fù)責(zé)全面規(guī)劃和組織實(shí)施我轄區(qū)各項(xiàng)行政事業(yè)的發(fā)展。建平鄉(xiāng)人民政府作為一級基層獨(dú)立核算的全額撥款預(yù)算單位，它具有領(lǐng)導(dǎo)、管理、執(zhí)行、決策、協(xié)調(diào)、服務(wù)等職能，肩負(fù)著黨在農(nóng)村的方針政策和組織、推動各項(xiàng)工作的任務(wù)。貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、加強(qiáng)社會管理和公共服務(wù)、維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。

(一）職能職責(zé)。

按照統(tǒng)籌城鄉(xiāng)要求，結(jié)合城口實(shí)際，鄉(xiāng)黨委、政府要切實(shí)履行以下五個方面的基本職能：

1.執(zhí)行政策法規(guī)。認(rèn)真貫徹黨在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策，落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)的各項(xiàng)政策措施。認(rèn)真宣傳執(zhí)行國家的各項(xiàng)法律法規(guī)，加強(qiáng)農(nóng)村法制宣傳教育和法律服務(wù)，推進(jìn)依法行政、依法治理，維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益，把農(nóng)民群眾的思想行為統(tǒng)一到黨和國家的意志上來，不斷鞏固和發(fā)展農(nóng)村的大好局面。

2.推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展。著力抓好制定發(fā)展規(guī)劃、健全市場體系、加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)、建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、培育集體經(jīng)濟(jì)組織、提高農(nóng)民素質(zhì)、增加農(nóng)民支出、推進(jìn)扶貧開發(fā)等工作，推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

3.搞好社會管理。加強(qiáng)村鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理，加快城鄉(xiāng)化步伐；堅(jiān)持依法管理社會事務(wù)，加強(qiáng)土地管理、村民自治、社區(qū)建設(shè)、人口與計(jì)劃生育、殯葬改革等各項(xiàng)工作；協(xié)同有關(guān)部門搞好農(nóng)村市場監(jiān)管、維護(hù)市場秩序；搞好資源節(jié)約，保護(hù)和建設(shè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境。建立重大疫情、災(zāi)情等公共突發(fā)事件預(yù)防和應(yīng)急機(jī)制，提高應(yīng)對公共危機(jī)能力。

4.強(qiáng)化公共服務(wù)。推進(jìn)農(nóng)村公共事業(yè)發(fā)展，加強(qiáng)農(nóng)村公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理；健全農(nóng)業(yè)服務(wù)體系，為農(nóng)民群眾和市場主體提供政策、科技信息服務(wù)；加快農(nóng)村科技教育、公共衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展；加強(qiáng)基層精神文明和民主法制建設(shè)，提高農(nóng)民的思想道德、科學(xué)文化和健康素質(zhì)，促進(jìn)人的全面發(fā)展和社會文明進(jìn)步。

5.維護(hù)和諧穩(wěn)定。建立和完善社會保障體系，推進(jìn)農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)、新型合作醫(yī)療、醫(yī)療救助、社會救助和最低生活保障等制度建設(shè)，做好五保供養(yǎng)和農(nóng)村貧困人口救助工作，搞好城鎮(zhèn)社會保障，保證困難群眾的基本生活；加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)管，保護(hù)群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全；推進(jìn)平安建設(shè)，做好農(nóng)村信訪工作，加強(qiáng)各類矛盾糾紛調(diào)解，防范和妥善處理各類突發(fā)性、群眾性事件，強(qiáng)化社會治安綜合治理，維護(hù)良好治安秩序，保障農(nóng)民群眾安居樂業(yè)。

（二）單位構(gòu)成。

本鄉(xiāng)共有行政單位1個，事業(yè)單位5個。分別是巫山縣建平鄉(xiāng)人民政府、巫山縣建平鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì)、巫山縣建平鄉(xiāng)文化服務(wù)中心、巫山縣建平鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、巫山縣建平鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站、巫山縣建平鄉(xiāng)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所。

建平鄉(xiāng)黨委、政府統(tǒng)一設(shè)下列8個綜合辦事機(jī)構(gòu)：

1.黨政辦公室。主要負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、法制、文秘、機(jī)關(guān)事務(wù)管理等職責(zé)。

2.黨群工作辦公室，加掛人大常委會辦公室牌子。主要負(fù)責(zé)基層黨建、人大、紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、機(jī)構(gòu)編制、組織人事、群團(tuán)等職責(zé)。

3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室，加掛統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室牌子。主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟(jì)社會統(tǒng)計(jì)以及扶貧開發(fā)項(xiàng)目和資金管理、社會扶貧、產(chǎn)業(yè)扶貧、扶貧宣傳培訓(xùn)、扶貧信息統(tǒng)計(jì)和動態(tài)監(jiān)測等職責(zé)。

4.民政和社會事務(wù)辦公室，加掛衛(wèi)生健康辦公室牌子。主要負(fù)責(zé)民政、教育、衛(wèi)生健康、老齡事業(yè)發(fā)展、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、醫(yī)療保障等職責(zé)。

5.平安建設(shè)辦公室，加掛應(yīng)急管理辦公室牌子。主要負(fù)責(zé)信訪、人民調(diào)解、社會治安綜合治理、防范和處理邪教以及應(yīng)急管理、消防管理、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管等職責(zé)，協(xié)助開展煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管工作職責(zé)。

6.規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室。主要負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、鄉(xiāng)村道路建設(shè)管理等職責(zé)。

7.財(cái)政辦公室。主要負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績效評價(jià)、村級財(cái)務(wù)管理等職責(zé)。

8.綜合行政執(zhí)法辦公室。集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理、城鎮(zhèn)管理、消防等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。

建平鄉(xiāng)政府現(xiàn)有編制人數(shù)44人，其中：行政編制25人，事業(yè)編制19人（不含“三支一扶”2人）。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)1245.03萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1245.03萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少89.31萬元，主要是社會保障和就業(yè)預(yù)算撥款減少39.91萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生預(yù)算撥款減少17萬元等。

（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)1245.03萬元，其中：一般公共服務(wù)支出571.83萬元，教育支出0.52萬元，社會保障和就業(yè)支出191.43萬元，衛(wèi)生健康支出41.77萬元，住房保障支出44.6萬元，文化旅游體育與傳媒支出15.93萬元，節(jié)能環(huán)保支出13.13萬元，農(nóng)林水支出351.82萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4萬元。支出較去年減少89.31萬元，主要是基本支出減少112.7萬元，項(xiàng)目支出增加23.39萬元。

三、 部門預(yù)算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1245.03萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1245.03萬元，比2021年減少89.31萬元。其中：基本支出900.29萬元，比2021年減少112.7萬元，主要原因是工資福利支出及對個人和家庭的補(bǔ)助支出減少，正常調(diào)資，人員調(diào)出等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出344.74萬元，比2021年增加23.39萬元，主要原因是績效增加，主要用于“三支一扶”人員經(jīng)費(fèi)、村級公益事業(yè)補(bǔ)助、重點(diǎn)村經(jīng)費(fèi)、船管員工資等重點(diǎn)工作。

建平鄉(xiāng)人民政府2022年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算13.1萬元，比2021年增加2.1萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2021年持平；公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，比2021年減少2.3萬元，主要原因是堅(jiān)持落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約和防疫的各項(xiàng)工作要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.6萬元，比2021年增加4.4萬元，主要原因是鄉(xiāng)村振興期間下村次數(shù)增多，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)金額增大；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2021年持平。

五、 其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)173.3萬元，比上年減少0.72萬元，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，節(jié)能省流。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位無使用政府采購預(yù)算的支出。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款344.74萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋 （納入向社會公開范圍的部門必須填寫！）

以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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