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?巫山縣大溪鄉(xiāng)人民政府2022年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

大溪鄉(xiāng)是獨立報送單位報表的一級預算單位，執(zhí)行行政單位會計制度。

1、大溪鄉(xiāng)黨委、大溪鄉(xiāng)人大、大溪鄉(xiāng)政府的主要職責分別是：

⑴大溪鄉(xiāng)黨委的主要職責:

①宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級黨組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會（黨員大會）的決議。

②討論和決定本鄉(xiāng)經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設和黨的建設以及鄉(xiāng)村振興中的重大問題。需由鄉(xiāng)政權機關或者集體經濟組織決定的重要事項，經鄉(xiāng)黨委研究討論后，由鄉(xiāng)政權機關或者集體經濟組織依照法律和有關規(guī)定作出決定。

③領導本鄉(xiāng)政權機關、群團組織和其他各類組織，加強指導和規(guī)范，支持和保證這些機關和組織依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責。

④加強鄉(xiāng)黨委自身建設和村黨組織建設，以及其他隸屬鄉(xiāng)黨委的黨組織建設，抓好發(fā)展黨員工作，加強黨員隊伍建設。維護和執(zhí)行黨的紀律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴格遵守國家法律法規(guī)。

⑤按照干部管理權限，負責對干部的教育、培訓、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關部門駐鄉(xiāng)單位的干部。做好人才服務和引進工作。

⑥領導本鄉(xiāng)的基層治理，加強社會主義民主法治建設和精神文明建設，加強社會治安綜合治理，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。

⑦完成縣委交辦的其他任務。

⑵大溪鄉(xiāng)人大的主要職責:

①在本行政區(qū)域內，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執(zhí)行。

②在職權范圍內通過和發(fā)布決議。

③根據國家計劃，決定本行政區(qū)域內的經濟、文化事業(yè)和公共事業(yè)的建設計劃。

④審查和批準本行政區(qū)域內的財政預算和預算執(zhí)行情況的報告。

⑤決定本行政區(qū)域內的民政工作的實施計劃。

⑥選舉本級人民代表大會主席、副主席。

⑦選舉鄉(xiāng)長、副鄉(xiāng)長（或鎮(zhèn)長、副鎮(zhèn)長）。

⑧聽取和審查本鄉(xiāng)的人民政府的工作報告。

⑨撤銷鄉(xiāng)人民政府的不適當的決定和命令。

⑩保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利。

?保護各種經濟組織的合法權益。

?保障少數民族的權利。

?保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利。

?完成縣人大交辦的其他任務。

⑶大溪鄉(xiāng)政府的主要職責:

①貫徹落實黨和國家各項方針政策和法律法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，研究決定本行政區(qū)域內政治、經濟、文化、社會、生態(tài)文明等領域事業(yè)發(fā)展的重大問題。

②負責擬訂本行政區(qū)域經濟社會發(fā)展計劃和村鎮(zhèn)建設規(guī)劃并抓好貫徹執(zhí)行；組織農村基礎設施和各項公益事業(yè)建設，發(fā)展各項服務事業(yè)，改善群眾生活環(huán)境。

③保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，保護各種經濟組織的合法權益，維護社會秩序；保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣，保護老人、婦女、兒童的合法權益。

④指導農村經濟發(fā)展，推進農業(yè)產業(yè)等結構調整，促進經濟增長方式轉變，為行政村經濟組織提供人才、科技、信息等服務，加快經濟發(fā)展，促進農民增收。

⑤負責抓好義務教育、文化、旅游、體育、衛(wèi)生健康、民政事務、防災減災、勞動就業(yè)、社會保障、安全生產等工作，積極構建公共服務均等化體系，加強農村精神文明建設，促進農村社會事業(yè)發(fā)展。

⑥推進基層民主法制建設，指導村（居）民委員會工作，發(fā)揮村（居）民委員會的群眾自治作用，維護群眾合法權益。

⑦加強社會治安綜合治理，強化信訪和矛盾糾紛調解工作，化解農村社會矛盾，維護農村社會和諧穩(wěn)定；承擔消防工作職責和消防安全管理責任；配合有關部門做好防汛、防疫、防火、防震、搶險和救災等工作。

⑧建立完善基層治理體系，統(tǒng)籌協(xié)調轄區(qū)內的派駐機構和派駐人員，協(xié)調推進市場監(jiān)管、城鎮(zhèn)管理、綜合行政執(zhí)法等工作。

⑨完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

2、職能轉變:

堅持促進經濟發(fā)展、強化扶貧開發(fā)、增加農民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農村和諧的基本職能，主動適應經濟社會發(fā)展新要求和人民群眾新期待，推動工作重心轉移到加強黨的基層組織建設、夯實黨在農村的執(zhí)政根基上來，轉移到做好公共服務、公共管理、公共安全工作上來，轉移到為經濟社會發(fā)展提供良好公共環(huán)境上來。

⑴加強基層黨的建設。堅持黨要管黨、全面從嚴治黨，切實加強黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設，把制度建設貫穿其中，深入推進反腐敗斗爭，推動全面從嚴治黨向基層延伸。

⑵強化經濟發(fā)展職能。正確處理好政府與市場、政府與社會的關系，規(guī)范市場秩序，為各類市場主體創(chuàng)造統(tǒng)一開放、公平競爭的發(fā)展環(huán)境，激發(fā)市場、社會的創(chuàng)造活力。強化產業(yè)引導，科學編制發(fā)展規(guī)劃，構建新型農業(yè)經營體系。落實強農惠農政策，推進扶貧開發(fā)，促進農民持續(xù)增收。

⑶強化公共服務職能。加快義務教育、學前教育、勞動就業(yè)、基本醫(yī)療衛(wèi)生、公共文化體育等社會事業(yè)發(fā)展，完善社會保險、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟困、法律服務等社會保障體系。創(chuàng)新公共服務供給方式，優(yōu)化基本公共服務資源配置，統(tǒng)籌基本公共服務設施的空間布局，實現(xiàn)基本公共服務全覆蓋。

⑷強化公共管理職能。加強村鎮(zhèn)規(guī)劃建設和生態(tài)環(huán)境保護，強化城鎮(zhèn)和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、險情等公共突發(fā)事件的預防和應急處理機制。推進社會治安綜合治理，完善社會治安防控體系。加強信訪工作，建立調處化解矛盾糾紛綜合機制，確保農村社會和諧穩(wěn)定。

⑸強化公共安全職能。加強安全生產、食品藥品、生態(tài)建設、農產品質量安全等監(jiān)督管理，建立健全隱患排查治理體系和安全預防控制體系。推進基層行政執(zhí)法體制改革，完善執(zhí)法保障機制，增強執(zhí)法監(jiān)管能力。

（二）單位構成。

大溪鄉(xiāng)黨委、政府統(tǒng)一設下列8個綜合辦事機構：

1、黨政辦公室。主要負責綜合協(xié)調、法制、文秘、機關事務管理等職責。

2、黨群工作辦公室，加掛人大辦公室牌子。主要負責基層黨建、人大、紀檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、機構編制、組織人事、群團等職責。

3、經濟發(fā)展辦公室，加掛統(tǒng)計辦公室、農村經營管理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室牌子。主要負責經濟發(fā)展規(guī)劃、農村經營管理、經濟社會統(tǒng)計以及扶貧開發(fā)項目和資金管理、社會扶貧、產業(yè)扶貧、扶貧宣傳培訓、扶貧信息統(tǒng)計和動態(tài)監(jiān)測等職責。

4、民政和社會事務辦公室，加掛衛(wèi)生健康辦公室牌子。主要負責民政、教育、衛(wèi)生健康、老齡事業(yè)發(fā)展、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、醫(yī)療保障等職責。

5、平安建設辦公室，加掛應急管理辦公室牌子。主要負責信訪、人民調解、社會治安綜合治理、防范和處理邪教以及應急管理、消防管理、安全生產綜合監(jiān)管等職責，協(xié)助開展煤礦、非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等安全生產日常監(jiān)管工作職責。

6、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室。主要負責村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、生態(tài)環(huán)境保護、鄉(xiāng)村道路建設管理等職責。

7、財政辦公室。主要負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務管理等職責。

8、綜合行政執(zhí)法辦公室。集中行使依法授權或委托的農林水利、規(guī)劃建設、環(huán)境保護、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理、城鎮(zhèn)管理、消防等領域的行政執(zhí)法權。

大溪鄉(xiāng)政府所屬事業(yè)單位5個分別是：巫山縣大溪鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊、巫山縣大溪鄉(xiāng)退役軍人服務站、巫山縣大溪鄉(xiāng)農業(yè)服務中心、巫山縣大溪鄉(xiāng)文化服務中心、巫山縣大溪鄉(xiāng)勞動就業(yè)和社會保障服務所，均為公益一類事業(yè)單位，其他機構編制事項另行規(guī)定。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2022年年初預算數992.11萬元，其中：一般公共預算撥款992.11萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入 0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少120.86萬元，主要是一般公共預算經費撥款減少120.86萬元。

（二）支出預算：2022年年初預算數992.11 萬元，其中：一般公共服務支出436.16萬元，教育支出0.34萬元，社會保障和就業(yè)支出144.93萬元，衛(wèi)生健康支出28.67萬元，住房保障支出32.97萬元, 文化旅游體育與傳媒支出16.33萬元，節(jié)能環(huán)保支出11.94萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出16萬元，農林水支出304.77萬元。支出較去年減少120.86萬元，主要是基本支出減少143.83萬元，項目支出增加22.97萬元。

三、部門預算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款收入992.11萬元，一般公共預算財政撥款支出992.11萬元，比2021年減少120.86萬元。其中：基本支出668.07萬元，比2021年減少143.83萬元，主要原因是新增退休人員及人員調出等，主要用于保障38名在職人員及2名三支一扶人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出324.04萬元，比2021年增加22.97萬元，主要原因是村社區(qū)干部工資調增、農村生活垃圾處置費增加以及新增鄉(xiāng)村振興重點幫扶及脫貧村工作經費等，主要用于保障村社區(qū)干部報酬以及鄉(xiāng)村環(huán)境整潔和鄉(xiāng)村振興工作等重點工作。

巫山縣大溪鄉(xiāng)人民政府部門2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出

四、“三公”經費情況說明

2022年“三公”經費預算9.7萬元，比2021年減少1.998萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2021年減少(或增加)0萬元，主要原因是本單位無因公出國（境）費用開支；公務接待費1萬元，比2021年減少2萬元，主要原因是節(jié)約開支，減少公務接待開支；公務用車運行維護費8.7萬元，比2021年增加0.002萬元，主要原因公務用車使用年限久、維修費用增加；公務用車購置費?? 0萬元，比2021年減少(或增加)0萬元；主要原因是本單位無公務用車購置費開支。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2022年一般公共預算財政撥款運行經費135.64萬元，比上年減少16.69萬元。主要原因是在職人員減少、公用經費減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款324.04萬元。

4、國有資產占有使用情況。截至2021年12月，所屬各預算單位共有車輛2輛，其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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