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巫山縣廟宇鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

巫山縣廟宇鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)行的職能職責(zé)。一是加強(qiáng)基層黨的建設(shè)，貫徹落實(shí)黨和國家各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)；二是強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展職能，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)等結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變，促進(jìn)農(nóng)民增收；三是強(qiáng)化公共服務(wù)職能，抓好義務(wù)教育、文化、旅游、體育、衛(wèi)生健康、民政事務(wù)、防災(zāi)減災(zāi)、勞動就業(yè)、社會保障、安全生產(chǎn)等工作，促進(jìn)農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展；四是強(qiáng)化公共管理職能，完善基層治理體系，協(xié)調(diào)推進(jìn)市場監(jiān)管、城鎮(zhèn)管理、綜合行政執(zhí)法、消防安全管理等工作；五是強(qiáng)化公共安全職能，推進(jìn)基層民主法治建設(shè)，加強(qiáng)社會治安綜合治理，強(qiáng)化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作，維護(hù)群眾合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會和諧穩(wěn)定。

（二）單位構(gòu)成。巫山縣廟宇鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè) 6 個機(jī)構(gòu)處室，分別是巫山縣廟宇鎮(zhèn)人民政府（行政單位）、巫山縣廟宇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心（非參公事業(yè)單位）、巫山縣廟宇鎮(zhèn)文化服務(wù)中心（非參公事業(yè)單位）、巫山縣廟宇鎮(zhèn)勞動和就業(yè)保障服務(wù)所（非參公事業(yè)單位）、巫山縣廟宇鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站（非參公事業(yè)單位）、巫山縣廟宇鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)（非參公事業(yè)單位）。無下屬二級預(yù)算單位。

本部分包含本部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、單位構(gòu)成等詳細(xì)信息，如有其他需要說明的情況，應(yīng)單獨(dú)在此進(jìn)行補(bǔ)充說明。無

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)2293.81萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2293.81萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0萬元，事業(yè)收入 0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元，其他收入0 萬元。收入較去年減少168.99 萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款經(jīng)費(fèi)減少168.99萬元。

（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù) 2293.81萬元，其中：一般公共服務(wù)支出796.11 萬元，教育支出 13.52萬元，社會保障和就業(yè)支出351.30 萬元，衛(wèi)生健康支出 65.50萬元，住房保障支出 66.36萬元，文化旅游體育與傳媒支出67.54萬元，節(jié)能環(huán)保支出50.06萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出50萬元，農(nóng)林水支出793.44萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出40萬。支出較去年減少168.99萬元，主要是一般公共服務(wù)支出減少114.06萬元，教育支出減少0.21萬元，文化旅游體育與傳媒支出減少20.29萬元，社會保障和就業(yè)支出減少145.77，衛(wèi)生健康支出減少7.52萬元，節(jié)能環(huán)保支出減少0.36萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加20萬元，農(nóng)林水支出增加102.8萬元，住房保障支出減少3.98萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財政撥款收入 2293.81 萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出 2293.81 萬元，比2021年減少168.99 萬元。其中：基本支出 1437.89萬元，比2021年減少207.97萬元，主要原因是一般公共服務(wù)支出減少，小學(xué)教育、文化活動、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生幾項(xiàng)支出2022年已預(yù)算進(jìn)項(xiàng)目支出。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出 855.91萬元，比2021年增加50.97萬元，主要原因是對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助增加，對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助增加。主要用于對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助等重點(diǎn)工作。

巫山縣廟宇鎮(zhèn)人民政府2022年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算18.6萬元，比2021年減少(或增加) 0 萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2021年減少(或增加) 0萬元，公務(wù)接待費(fèi) 4 萬元，比2021年減少5.3 萬元，主要原因是2022年公務(wù)接待次數(shù)減少，每餐每人預(yù)算壓減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.6萬元，比2021年增加5.3萬元，主要原因是車輛使用年限增加導(dǎo)致定期保養(yǎng)費(fèi)增加，同時2022年油費(fèi)上漲；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2021年減少(或增加) 0萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 276.17 萬元，比上年減少12.38 萬元，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，嚴(yán)控支出。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額 0萬元：政府采購貨物預(yù)算 0萬元、政府采購工程預(yù)算 0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0 萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購 0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算 0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款855.91萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛 4輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1 輛，其他用車2輛，2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。

專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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