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巫山縣官渡鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1、執(zhí)行鎮(zhèn)人大的決議和上級(jí)政府的指令。

2、貫徹執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)，執(zhí)行國(guó)家的政策，擬定鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，擬定鎮(zhèn)職能部門的考評(píng)、考核辦法，并組織實(shí)施和監(jiān)督管理。

3、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)人口、區(qū)域經(jīng)濟(jì)的規(guī)劃和協(xié)調(diào)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展等工作。

4、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為農(nóng)業(yè)發(fā)展提供良好的外部環(huán)境和各項(xiàng)服務(wù)。

5、執(zhí)行鎮(zhèn)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，管理鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、計(jì)劃生育、體育等事業(yè)工作和行政管理工作。

6、負(fù)責(zé)社會(huì)事務(wù)管理、社會(huì)公共服務(wù)、履行綜合協(xié)調(diào)、行政管理和執(zhí)法監(jiān)督職責(zé)。

7、搞好農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)，抓好扶貧開發(fā)工作，切實(shí)減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)。

8、負(fù)責(zé)上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

9、部署領(lǐng)導(dǎo)班子自身建設(shè)、基層黨建、黨員發(fā)展、新農(nóng)村建設(shè)、精神文明建設(shè)。

10、研究領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律規(guī)定、黨風(fēng)廉政建設(shè),整治投資環(huán)境，糾正部門和行業(yè)不正之風(fēng)。

11、討論干部職工的人事變動(dòng)、考核獎(jiǎng)懲。

（二）單位構(gòu)成。

本鎮(zhèn)共有行政單位1個(gè)，事業(yè)單位5個(gè)。分別是巫山縣官渡鎮(zhèn)人民政府、巫山縣官渡鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊(duì)、巫山縣官渡鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、巫山縣官渡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、巫山縣官渡鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、巫山縣官渡鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù) 2777.47萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款2777.47萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少31.38萬(wàn)元，主要是基本收入減少80.98萬(wàn)元，項(xiàng)目收入增加49.6萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)2777.47萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出961.47萬(wàn)元，教育支出14.21萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出72.24萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出424.49萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出84.15 萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出53.95萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出44.75萬(wàn)元，農(nóng)林水支出989.65萬(wàn)元，住房保障支出80.57萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出52萬(wàn)元。支出較去年減少31.38萬(wàn)元，主要是基本支出減少80.98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加49.6萬(wàn)元。

三、部門預(yù)算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2777.47萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2777.47萬(wàn)元，比2021年減少31.38萬(wàn)元。其中：基本支出1735.34萬(wàn)元，比2021年減少80.98萬(wàn)元，主要原因是超額績(jī)效和年度考核獎(jiǎng)下降等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離退休人員活動(dòng)費(fèi)、補(bǔ)助等，保障政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1042.13萬(wàn)元，比2021年增加49.6萬(wàn)元，主要原因是村干部補(bǔ)助增加、三支一扶人員補(bǔ)助納入項(xiàng)目等，主要用于村級(jí)公益事業(yè)、農(nóng)村生活垃圾處置、遺屬人員補(bǔ)助等重點(diǎn)工作。

巫山縣官渡鎮(zhèn)人民政府2022年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算11.25萬(wàn)元，比2021年減少0.05萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0 萬(wàn)元，比2021年減少0 萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，比2021年減少0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.25萬(wàn)元，比2021年減少0.05 萬(wàn)元，主要原因是規(guī)范公車使用，嚴(yán)格控制公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元，比2021年減少0萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)163.49萬(wàn)元，比上年增加45.36萬(wàn)元，主要原因?yàn)槿∠锣l(xiāng)補(bǔ)貼后執(zhí)行原來的差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，招聘了一批干部職工，人員有所增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu) 0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1042.13萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛5輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車3輛。2022年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0輛，其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：朱正偉??聯(lián)系方式：023-57562178

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