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巫山縣騾坪鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1、執(zhí)行鎮(zhèn)人大的決議和上級(jí)政府的指令。2、貫徹執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)，執(zhí)行國(guó)家的政策，擬定鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，擬定鎮(zhèn)職能部門的考評(píng)、考核辦法，并組織實(shí)施和監(jiān)督管理。3、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)人口、區(qū)域經(jīng)濟(jì)的規(guī)劃和協(xié)調(diào)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展等工作。4、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為農(nóng)業(yè)發(fā)展提供良好的外部環(huán)境和各項(xiàng)服務(wù)。5、執(zhí)行鎮(zhèn)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，管理鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、計(jì)劃生育、體育等事業(yè)工作和行政管理工作。6、負(fù)責(zé)社會(huì)事務(wù)管理、社會(huì)公共服務(wù)、履行綜合協(xié)調(diào)、行政管理和執(zhí)法監(jiān)督職責(zé)。7、搞好農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)，抓好扶貧開(kāi)發(fā)工作，切實(shí)減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)。8、部署領(lǐng)導(dǎo)班子自身建設(shè)、基層黨建、黨員發(fā)展、新農(nóng)村建設(shè)、精神文明建設(shè)。9、研究領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律規(guī)定、黨風(fēng)廉政建設(shè)，整治投資環(huán)境，糾正部門和行業(yè)不正之風(fēng)。10、討論干部職工的人事變動(dòng)、考核獎(jiǎng)懲。11、討論全鎮(zhèn)農(nóng)田水利建設(shè)、扶貧開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目申報(bào)。12、承擔(dān)退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報(bào)、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日及重大變故走訪慰問(wèn)。13、集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理、城鎮(zhèn)管理、消防等領(lǐng)域的行政執(zhí)法。14、負(fù)責(zé)上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成。

本單位內(nèi)設(shè)行政機(jī)構(gòu)3個(gè)，為黨委、人大和政府。下屬事業(yè)單位5個(gè)，為農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、退役軍人服務(wù)站。本單位是一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù) 1863.29萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款 1863.29萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少131.51萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少162.31萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加30.8萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)1863.29萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出649.93萬(wàn)元，教育支出9.29萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出58.36萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出246.99萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出53.53萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出29.37萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出45萬(wàn)元，農(nóng)林水支出674.48萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出1萬(wàn)元，住房保障支出55.35萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出40萬(wàn)元。支出較去年減少131.51萬(wàn)元，主要是基本支出減少162.31萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少30.8萬(wàn)元。

三、部門預(yù)算情況說(shuō)明

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1863.29萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1863.29萬(wàn)元，比2021年減少131.51萬(wàn)元。其中：基本支出1167.22萬(wàn)元，比2021年減少162.31萬(wàn)元，主要原因是三支一扶及遺屬補(bǔ)助調(diào)列項(xiàng)目支出，基本工資、津補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等相應(yīng)調(diào)出，主要用于保障政府、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站等在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，離退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出696.08萬(wàn)元，比2021年增加30.8萬(wàn)元，主要原因是三支一扶及遺屬補(bǔ)助調(diào)列項(xiàng)目，主要用于村（社區(qū)）組織辦公、服務(wù)群眾工作、市政、武裝、群團(tuán)等重點(diǎn)工作。

騾坪鎮(zhèn)人民政府2022年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算12萬(wàn)元，與2021年相比無(wú)變化。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2021年相比無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，與2021年相比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬(wàn)元，與2021年相比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2021年相比無(wú)變化。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)141.43萬(wàn)元，比上年減少8.52萬(wàn)元，主要原因?yàn)樾姓藛T減少，公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款696.08萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛5輛，其中一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。2022年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

專業(yè)性名詞解釋

以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：張以波??聯(lián)系方式：023-57751222??

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