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        [索 引 號]
        115002370086616986/2022-00136
        [ 主題分類 ]
        財政
        [ 體裁分類 ]
        財政預(yù)算、決算
        [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
        巫山縣財政局
        [ 發(fā)字文號 ]
        [ 標(biāo)  題 ]
        巫山縣大昌鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明
        [ 成文日期 ]
        2022-02-11
        [ 發(fā)布日期 ]
        2022-02-11
        [ 有 效 性 ]

        巫山縣大昌鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明

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        巫山縣大昌鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明

        一、單位基本情況

        (一)職能職責(zé)。

        1、制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃,制定資源開發(fā)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商業(yè)流通,協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,抓好招商引資,人才引進(jìn)項目開發(fā),組織經(jīng)濟(jì)運行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

        2、 制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃部署重點工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作。

        3、 負(fù)責(zé)大昌鎮(zhèn)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作。

        4、 按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃;管好財政資金,增強(qiáng)財政實力。

        5、 抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,樹立社會主義新風(fēng)尚。

        6、 完成上級政府交辦的其他事項。

        (二)單位構(gòu)成。

        巫山縣大昌鎮(zhèn)人民政府設(shè)有政府機(jī)關(guān)1個,下設(shè)辦公室有黨政辦、黨群辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、民政和社會事務(wù)辦、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦、應(yīng)急管理辦、鄉(xiāng)村振興辦和綜合行政執(zhí)法辦公室;政府補(bǔ)助機(jī)構(gòu)分別為勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合執(zhí)法大隊。

        二、部門收支總體情況

        (一)收入預(yù)算:2022年年初預(yù)算數(shù)2,805.72萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款2,805.72萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少215.58萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款減少215.58 萬元。

        (二)支出預(yù)算:2022年年初預(yù)算數(shù)2,805.72萬元,其中:一般公共服務(wù)支出880.85萬元,教育支出12.95萬元,文化旅游體育與傳媒支出92.86萬元,社會保障和就業(yè)支出376.10萬元,衛(wèi)生健康支出83.91萬元,節(jié)能環(huán)保支出49.80萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出70.00萬元,農(nóng)林水支出1,103.77萬元,住房保障支出75.49萬元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出60.00萬元。支出較去年減少215.58萬元,主要是基本支出減少229.76萬元,項目支出增加14.18萬元。

        三、部門預(yù)算情況說明

        2022年一般公共預(yù)算財政撥款收入2,805.72萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出2,805.72萬元,比2021年減少215.58萬元。其中:基本支出1,623.47萬元,比2021年減少229.76萬元,主要原因是人員經(jīng)費減少,年度考核獎、超額績效獎預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)調(diào)減,未休假補(bǔ)貼未納入預(yù)算,三支一扶人員經(jīng)費預(yù)算編入項目支出等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出1,182.25萬元,比2021年增加14.18萬元,主要原因是預(yù)算三支一扶人員經(jīng)費、遺屬補(bǔ)助等,主要用于場鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生、專職消防、農(nóng)村生活垃圾處置、保障村社區(qū)運轉(zhuǎn)、保障村社區(qū)干部工資福利及社會保險繳納,離任村干部補(bǔ)助,鄉(xiāng)村振興與脫貧攻堅有效銜接等重點工作。

        巫山縣大昌鎮(zhèn)人民政府2022年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

        四、“三公”經(jīng)費情況說明

        2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算14.6萬元,與2021年相等。其中:公務(wù)接待費9.1萬元,與2021年相等;公務(wù)用車運行維護(hù)費5.5萬元,與2021年相等。

        五、其他重要事項的情況說明

        1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2022年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費311.64萬元,比上年減少16.15萬元,主要原因為在職人員變少,人員調(diào)出單位及三支一扶人員未納入基本預(yù)算。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

        2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額20.27萬元:政府采購貨物預(yù)算20.27萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購20.27萬元:政府采購貨物預(yù)算20.27萬元。

        3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款1182.25萬元。

        4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛7輛,全部為應(yīng)急保障用車。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。

        專業(yè)性名詞解釋

        (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

        (二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

        (三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

        (四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        (五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        部門預(yù)算公開聯(lián)系人:劉秋林,電話:023-57893111

        ?????巫山縣大昌鎮(zhèn)人民政府預(yù)算公開表.xlsx


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