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巫山縣龍溪鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1、執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令；

2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展；

3、加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出；

4、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境；

5、承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成。

龍溪鎮(zhèn)人民政府共設(shè)置黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室8個(gè)綜合辦事機(jī)構(gòu)；同時(shí)設(shè)立綜合執(zhí)法大隊(duì)、退役軍人事務(wù)站、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所5個(gè)直屬事業(yè)部門(mén)，所屬事業(yè)部門(mén)財(cái)政全額撥款。

本單位不存在預(yù)算編制的二級(jí)預(yù)算單位。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)1422.60萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1422.60萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少97.66萬(wàn)元，主要是預(yù)算人員減少3人，目標(biāo)績(jī)效獎(jiǎng)?lì)A(yù)算數(shù)減少等。

（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)1422.60萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出538.60萬(wàn)元，教育支出4.77萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出43.42萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出171.20萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出39.44萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出25.36萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出12.00，農(nóng)林水支出544.69萬(wàn)元，住房保障支出43.13萬(wàn)元。支出較去年減少97.66萬(wàn)元，主要是基本支出減少124.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加27.08萬(wàn)元。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1422.60萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1422.60萬(wàn)元，比2021年減少97.66萬(wàn)元。其中：基本支出896.45萬(wàn)元，比2021年減少124.74萬(wàn)元，主要原因是預(yù)算人員減少3人，目標(biāo)績(jī)效獎(jiǎng)?lì)A(yù)算數(shù)減少等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出526.15萬(wàn)元，比2021年增加27.08萬(wàn)元，主要原因是村干部工資調(diào)標(biāo)等，主要用于鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)工作。

龍溪鎮(zhèn)人民政府2022年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算14.30萬(wàn)元，比2021年減少1萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2021年減少0萬(wàn)元，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)無(wú)出國(guó)（境）開(kāi)出；公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，比2021年減少1萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約，打緊開(kāi)支；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.30萬(wàn)元，與2021年持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2021年減少0萬(wàn)元；主要原因是暫無(wú)購(gòu)置車(chē)輛計(jì)劃。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)185.86萬(wàn)元，比上年減少8.44萬(wàn)元，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，打緊開(kāi)支。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款526.15萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛。2022年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛。

專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：付渝????聯(lián)系方式：023-57819880

巫山縣龍溪鎮(zhèn)人民政府預(yù)算公開(kāi)表.xlsx