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巫山縣人民政府龍門街道辦事處2022年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

龍門街道辦事處是縣政府的派出機(jī)構(gòu)，依據(jù)法律法規(guī)和縣政府授權(quán)，行使街道行政管理職能，其主要職責(zé)是：

1.在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨和國家各項(xiàng)方針、政策、法律、法規(guī)；承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)群眾性、公益性、社會(huì)性工作。

2.負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)工作，積極組織以提高市民素質(zhì)為目的的活動(dòng)，樹立文明新風(fēng)。

3.按照職責(zé)范圍，做好轄區(qū)范圍內(nèi)的規(guī)劃、建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護(hù)、市政、房地產(chǎn)等監(jiān)督、管理、服務(wù)工作。

4.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定工作及社會(huì)治安綜合治理工作，依照有關(guān)政策規(guī)定做好出租屋和外來人口的管理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解、法律服務(wù)工作，維護(hù)村（居）民的合法權(quán)益。

5.負(fù)責(zé)社區(qū)建設(shè)和管理，指導(dǎo)開展社區(qū)服務(wù)工作，大力興辦社會(huì)福利事業(yè)，發(fā)動(dòng)和組織社區(qū)成員開展各類社區(qū)公益活動(dòng)；負(fù)責(zé)社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育、旅游等工作。

6.發(fā)展街道和村級(jí)經(jīng)濟(jì)、管理街道國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)，為街道、行政村經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和其他服務(wù)，以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段，推動(dòng)街道、村級(jí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市政秩序。

7.負(fù)責(zé)計(jì)劃生育、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)監(jiān)管、初級(jí)衛(wèi)生保健、僑務(wù)、婚姻登記及調(diào)解等工作；尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，保障少數(shù)民族的權(quán)益。

8.指導(dǎo)和幫助村（居）民委員會(huì)搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮村（居）民委員會(huì)的群眾自治。

9、配合有關(guān)部門做了防汛、防風(fēng)、防火、防震、搶險(xiǎn)和救災(zāi)工作。

10、辦理人民群眾的來信來訪事項(xiàng)，向縣人民政府反映群眾的意見和要求。

11、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)縣委縣政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)征地拆遷工作，保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)環(huán)境。

12、承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成。

（1）本單位共9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

黨政辦公室

黨群辦公室

經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室

民政和社會(huì)事務(wù)辦公室

平安辦公室

規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室

財(cái)政辦公室

應(yīng)急管理辦公室

人大工委辦公室

（2）設(shè)置5個(gè)所屬事業(yè)單位

龍門街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì)

龍門街道退役軍人服務(wù)站

龍門街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心

龍門街道社區(qū)文化服務(wù)中心

龍門街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所（社保所）

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)1309.37萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1309.37萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少55.37萬元，主要原因是職工的目標(biāo)考核獎(jiǎng)減少年初預(yù)算及房屋租金撥款減少30萬元等。

（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)1309.37萬元，其中：一般公共服務(wù)支出665.36萬元，教育支出7.84萬元，文化旅游體育與傳媒支出15.94萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出296.82萬元，衛(wèi)生健康支出45.95萬元，節(jié)能環(huán)保支出12.83萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出68萬元，農(nóng)林水支出145.43萬元，住房保障支出51.19萬元。支出較去年減少55.37萬元，主要是基本支出減少16.64萬元，項(xiàng)目支出減少38.73萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1309.37萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1309.37萬元，比2021年減少55.37萬元。其中：基本支出995.47萬元，比2021年減少16.64萬元，主要原因是職工的目標(biāo)考核獎(jiǎng)減少年初預(yù)算等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出313.9萬元，比2021年減少38.73萬元，主要原因是房屋租金撥款減少30萬元等，主要用于村（社區(qū)）干部補(bǔ)助、村（居）組織辦公經(jīng)費(fèi)、村（居）組織服務(wù)群眾工作經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村生活垃圾處置費(fèi)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)綜合定額、清掃保潔等重點(diǎn)工作。

本單位2022年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算10.8萬元，與2021年相比持平。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元；公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，與2021年相比持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.3萬元，與2021年相比持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)147萬元，比2021年增加3萬元，主要原因是人員調(diào)動(dòng)，增加人員增加相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)綜合定額3萬元。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額5萬元：政府采購貨物預(yù)算5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購5萬元：政府采購貨物預(yù)算5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款313.9萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車1輛、安監(jiān)車1輛、環(huán)保1輛。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車 0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：李林；聯(lián)系方式：15025525533

?????巫山縣人民政府龍門街道辦事處預(yù)算公開表格.xlsx