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重慶市巫山縣紅椿土家族鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

負責(zé)宣傳貫徹退役軍人有關(guān)政策法規(guī)，保障退役軍人合法權(quán)益落實；做好信訪接待，資料建檔歸類工作；積極培樹宣傳退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)和服務(wù)社會的先進典型，發(fā)揮典型引領(lǐng)、示范和激勵作用；建立健全本轄區(qū)退役軍人基本信息臺賬，實行動態(tài)管理；收集退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)需求，提供政策咨詢和信息服務(wù)，對就業(yè)創(chuàng)業(yè)情況進行跟蹤和指導(dǎo)；組織建立退役軍人聯(lián)系制度，掌握本轄區(qū)退役軍人政策落實、主要訴求、幫扶解困等方面情況，開展常態(tài)化走訪慰問、幫扶解困、化解矛盾和思想教育工作；加強日常報告和應(yīng)急反饋；承辦鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

紅椿土家族鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站核定編制2人，當(dāng)前在編在崗2人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計33.89萬元，支出總計33.89萬元。收支較上年決算數(shù)增加33.89萬元,增長100%，主要原因是退役軍人服務(wù)站2022年獨立開展預(yù)決算 ，無上年數(shù)。

2.收入情況。2022年度收入合計33.89萬元，較上年決算數(shù)增加33.89萬元，增長100%，主要原因是退役軍人服務(wù)站2022年獨立開展預(yù)決算 ，無上年數(shù)。其中：財政撥款收入33.89萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計33.89萬元，較上年決算增加33.89萬元，增長100%，主要原因是退役軍人服務(wù)站2022年獨立開展預(yù)決算 ，無上年數(shù)。其中：基本支出33.89萬元，占100%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，與上年持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計33.89萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加33.89萬元，增長100%。主要原因是退役軍人服務(wù)站2022年獨立開展預(yù)決算 ，無上年數(shù)。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入33.89萬元，較上年決算數(shù)增加33.89萬元，增長100%。主要原因是退役軍人服務(wù)站2022年獨立開展預(yù)決算 ，無上年數(shù)。較年初預(yù)算數(shù)增加3.50萬元，增長11.5%。主要原因是年中追加事業(yè)單位績效。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出33.89萬元，較上年決算數(shù)增加33.89萬元，增長100%。主要原因是退役軍人服務(wù)站2022年獨立開展預(yù)決算 ，無上年數(shù)。較年初預(yù)算數(shù)增加3.50萬元，增長11.5%。主要原因是年中追加事業(yè)單位績效。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，與上年持平。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出31.26萬元，占92.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.50萬元，增長12.6%，主要原因是年中追加事業(yè)單位績效。

（2）衛(wèi)生健康支出1.20萬元，占3.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，與年初預(yù)算持平。

（3）住房保障支出1.44萬元，占4.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，與年初預(yù)算持平。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出33.89萬元。其中：人員經(jīng)費27.90萬元，較上年決算數(shù)增加27.90萬元，增長100%，主要原因是退役軍人服務(wù)站2022年獨立開展預(yù)決算 ，無上年數(shù)。人員經(jīng)費用途主要包括.人員工資、社會保險費。公用經(jīng)費5.99萬元，較上年決算數(shù)增加5.99萬元，增長100%，主要原因是退役軍人服務(wù)站2022年獨立開展預(yù)決算 ，無上年數(shù)。公用經(jīng)費用途主要包括站所辦公費、水電費、差旅費。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

本部門2022年度無“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本部門2022年度無因公出國（境）費用支出。

本部門2022年度無公務(wù)車購置費支出。

本部門2022年度無公務(wù)車運行維護費支出。

本部門2022年度無公務(wù)接待費支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，與上年持平，主要原因是與政府合署辦公，未單獨列支會議費。本年度培訓(xùn)費支出0.08萬元，較上年決算數(shù)增加0.08萬元，增長100%，主要原因是退役軍人服務(wù)站2022年獨立開展預(yù)決算 ，無上年數(shù)。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

因與政府機關(guān)合署辦公，資產(chǎn)納入政府本級統(tǒng)計，我的單位資產(chǎn)未納入部門決算報表。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，結(jié)合我部門具體情況，我部門對0個項目開展了績效自評。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標(biāo)自評表。

本單位2022年度未開展績效自評。

2.績效自評報告或案例。

本單位2022年度無委托第三方展開績效自評工作。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

本單位2022年度未開展績效自評。

（三）重點績效評價結(jié)果。

本單位2022年度未開展重點績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

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