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重慶市巫山縣紅椿土家族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，在轄區(qū)范圍內(nèi)開展城市管理綜合執(zhí)法，具體實施城市管理綜合執(zhí)法事項；負責轄區(qū)內(nèi)重大活動、重要工作的城市管理執(zhí)法保障，做好相關(guān)應急突發(fā)事件處置工作；參與轄區(qū)內(nèi)部門聯(lián)動，配合鎮(zhèn)其他職能部門開展聯(lián)合執(zhí)法及專項整治工作；按照上級城市管理綜合執(zhí)法局的統(tǒng)一安排，參與轄區(qū)重大執(zhí)法行動；監(jiān)督環(huán)衛(wèi)外包公司，牽頭組織對轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)環(huán)境精細化考核進行考評；完成上級機關(guān)交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設置

紅椿土家族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊核定編制5人，當前在編在崗5人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計79.07萬元，支出總計79.07萬元。收支較上年決算數(shù)增加79.07萬元,增長100%，主要原因是綜合行政執(zhí)法大隊2022年獨立開展預決算 ，無上年數(shù)。

2.收入情況。2022年度收入合計79.07萬元，較上年決算數(shù)增加79.07萬元，增長100%，主要原因是綜合行政執(zhí)法大隊2022年獨立開展預決算 ，無上年數(shù)。其中：財政撥款收入79.07萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計79.07萬元，較上年決算增加79.07萬元，增長100%，主要原因是綜合行政執(zhí)法大隊2022年獨立開展預決算 ，無上年數(shù)。其中：基本支出79.07萬元，占100%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，與上年持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計79.07萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加79.07萬元，增長100%。主要原因是綜合行政執(zhí)法大隊2022年獨立開展預決算 ，無上年數(shù)。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入79.07萬元，較上年決算數(shù)增加79.07萬元，增長100%。主要原因是綜合行政執(zhí)法大隊2022年獨立開展預決算 ，無上年數(shù)。較年初預算數(shù)增加18.68萬元，增長30.9%。主要原因是年中追加事業(yè)單位績效。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出79.07萬元，較上年決算數(shù)增加79.07萬元，增長100%。主要原因是綜合行政執(zhí)法大隊2022年獨立開展預決算 ，無上年數(shù)。較年初預算數(shù)增加18.68萬元，增長30.9%。主要原因是年中追加事業(yè)單位績效。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，與上年持平。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出64.47萬元，占81.5%，較年初預算數(shù)增加14.89萬元，增長30%，主要原因是站所年中追加事業(yè)單位績效。

（2）社會保障與就業(yè)支出7.67萬元，占9.7%，較年初預算數(shù)增加2.03萬元，增長36%，主要原因是人員工資調(diào)整。

（3）衛(wèi)生健康支出3.19萬元，占4%，較年初預算數(shù)增加0.84萬元，增長35.7%，主要原因是人員工資調(diào)整。

（4）住房保障支出3.75萬元，占4.7%，較年初預算數(shù)增加0.93萬元，增長33%，主要原因是人員公積金調(diào)整。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出79.07萬元。其中：人員經(jīng)費67.14萬元，較上年決算數(shù)增加67.14萬元，增長100%，主要原因是綜合行政執(zhí)法大隊2022年獨立開展預決算 ，無上年數(shù)。人員經(jīng)費用途主要包括人員工資、社會保險費。公用經(jīng)費11.94萬元，較上年決算數(shù)增加11.94萬元，增長100%，主要原因是綜合行政執(zhí)法大隊2022年獨立開展預決算 ，無上年數(shù)。公用經(jīng)費用途主要包括站所辦公費、水電費、差旅費。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

本部門2022年度無“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本部門2022年度無因公出國（境）費用支出。

本部門2022年度無公務車購置費支出。

本部門2022年度無公務車運行維護費支出。

本部門2022年度無公務接待費支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，與上年持平，主要原因是與政府合署辦公，未單獨列支會議費。本年度培訓費支出0.16萬元，較上年決算數(shù)增加0.16萬元，增長100%，主要原因是綜合行政執(zhí)法大隊2022年獨立開展預決算 ，無上年數(shù)。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

因與政府機關(guān)合署辦公，資產(chǎn)納入政府本級統(tǒng)計，我的單位資產(chǎn)未納入部門決算報表。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，結(jié)合我部門具體情況，我部門對0個項目開展了績效自評。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標自評表。

本單位2022年度未開展績效自評。

2.績效自評報告或案例。

本單位2022年度無委托第三方展開績效自評工作。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

本單位2022年度未開展績效自評。

（三）重點績效評價結(jié)果。

本單位2022年度未開展重點績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

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