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重慶市巫山縣紅椿土家族鄉(xiāng)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳、貫徹落實(shí)黨和政府關(guān)于就業(yè)和社會(huì)保障方面的方針政策、法律法規(guī)；根據(jù)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動(dòng)力資源和用人單位發(fā)展情況，制定本轄區(qū)內(nèi)就業(yè)和社會(huì)保障工作規(guī)劃；組織下崗失業(yè)人員開(kāi)展創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)和農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)；負(fù)責(zé)開(kāi)展職業(yè)介紹、組織勞務(wù)輸出、提供就業(yè)崗位和用工信息;協(xié)助做好登記、發(fā)放各類證、卡；協(xié)助社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)辦理有關(guān)養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育、農(nóng)村養(yǎng)老等社會(huì)保險(xiǎn)工作，承擔(dān)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)企事業(yè)單位退伍人員的社會(huì)化管理服務(wù)工作；組織督促各用人單位建立合法規(guī)范的勞動(dòng)關(guān)系，簽訂勞動(dòng)合同，協(xié)助做好本轄區(qū)內(nèi)勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)和勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解工作，以維護(hù)勞動(dòng)者和用人單位的合法權(quán)益；積極完成上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其它工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

紅椿土家族鄉(xiāng)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所核定編制3人，主任1名，當(dāng)前在編在崗2人。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)59.70萬(wàn)元，支出總計(jì)59.70萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加59.70萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%，主要原因是勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所2022年獨(dú)立開(kāi)展預(yù)決算，無(wú)上年數(shù)。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)59.70萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加59.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所2022年獨(dú)立開(kāi)展預(yù)決算，無(wú)上年數(shù)。其中：財(cái)政撥款收入59.70萬(wàn)元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)59.70萬(wàn)元，較上年決算增加59.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所2022年獨(dú)立開(kāi)展預(yù)決算，無(wú)上年數(shù)。其中：基本支出51.03萬(wàn)元，占85.5%；項(xiàng)目支出8.67萬(wàn)元，占14.5%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，與上年持平。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)59.70萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加59.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所2022年獨(dú)立開(kāi)展預(yù)決算，無(wú)上年數(shù)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入59.70萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加59.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所2022年獨(dú)立開(kāi)展預(yù)決算，無(wú)上年數(shù)。較年初預(yù)算數(shù)增加1.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%。主要原因是人員工資調(diào)整。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出59.70萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加59.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所2022年獨(dú)立開(kāi)展預(yù)決算，無(wú)上年數(shù)。較年初預(yù)算數(shù)增加1.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%。主要原因是人員工資調(diào)整。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所2022年獨(dú)立開(kāi)展預(yù)決算，無(wú)上年數(shù)。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出46.91萬(wàn)元，占78.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.1%，主要原因是年中追加事業(yè)單位績(jī)效。

（2）衛(wèi)生健康支出1.87萬(wàn)元，占3.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，與年初預(yù)算持平。

（3）農(nóng)林水支出8.67萬(wàn)元，占14.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.56萬(wàn)元，下降22.8%，主要原因是“三支一扶”人員轉(zhuǎn)正項(xiàng)目追減。

（4）住房保障支出2.24萬(wàn)元，占3.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，與年初預(yù)算持平

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出51.03萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)42.16萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加42.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所2022年獨(dú)立開(kāi)展預(yù)決算，無(wú)上年數(shù)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)8.86萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加8.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所2022年獨(dú)立開(kāi)展預(yù)決算，無(wú)上年數(shù)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括站所辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

本部門2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

本部門2022年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本部門2022年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。

本部門2022年度無(wú)公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)支出。

本部門2022年度無(wú)公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

本部門2022年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是與政府合署辦公，未單獨(dú)列支會(huì)議費(fèi)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.13萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所2022年獨(dú)立開(kāi)展預(yù)決算，無(wú)上年數(shù)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

因與政府機(jī)關(guān)合署辦公，資產(chǎn)納入政府本級(jí)統(tǒng)計(jì)，我的單位資產(chǎn)未納入部門決算報(bào)表。

（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，結(jié)合我部門具體情況，我部門對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)1項(xiàng)，涉及資金8.67萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

表見(jiàn)附件

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

本單位2022年度無(wú)委托第三方展開(kāi)績(jī)效自評(píng)工作。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。

從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2022年度本單位整體支出績(jī)效較好，基本實(shí)現(xiàn)預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。各類專項(xiàng)資金及時(shí)、準(zhǔn)確使用到位，有效保障了資金支付進(jìn)度、提高了資金使用效率。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本單位2022年度未委托第三方開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

陳? 鵬?????? 023-57586123