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重慶市巫山縣紅椿土家族鄉(xiāng)人民政府（本級）2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

執(zhí)行國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任；保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán)；開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實施義務(wù)教育和其他各類教育；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成；做好統(tǒng)計工作。指導(dǎo)、支持、幫助村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村（居）民委員會民主自治。制定和組織實施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃；加強公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合治理工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

（二）機構(gòu)設(shè)置

我鄉(xiāng)共設(shè)置綜合性辦事機構(gòu)7個，即：黨政辦公室、財政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民政和社會事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室，政府本級核定編制21，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)9人，目前在編在崗19人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計2,762.30萬元，支出總計2,762.30萬元。收支較上年決算數(shù)增加557.85萬元,增長25.3%，主要原因是2022年度基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目增加。

2.收入情況。2022年度收入合計2,618.30萬元，較上年決算數(shù)增加545.56萬元，增長26.3%，主要原因是2022年度基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目增加。其中：財政撥款收入2,618.30萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余144.00萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計2,630.59萬元，較上年決算增加557.85萬元，增長26.9%，主要原因是2022年度基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目增加。其中：基本支出467.55萬元，占17.8%；項目支出2,163.03萬元，占82.2%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余131.71萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，與上年持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計2,762.30萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加702.74萬元，增長34.1%。主要原因是鄉(xiāng)村振興項目增加及人員工資調(diào)整。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2,618.30萬元，較上年決算數(shù)增加693.30萬元，增長36%。主要原因是鄉(xiāng)村振興項目增加及人員工資調(diào)整。較年初預(yù)算數(shù)增加1,986.82萬元，增長314.6%。主要原因是年中增人增資、一事一議項目資金、少數(shù)民族發(fā)展資金、鄉(xiāng)村振興銜接資金、以工代賑專項資金、臨時救助等補助資金。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余144.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,630.59萬元，較上年決算數(shù)增加705.59萬元，增長36.7%。主要原因是鄉(xiāng)村振興項目增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1,999.11萬元，增長316.6%。主要原因是年中增人增資及追加項目資金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余131.71萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，與上年持平。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出463.87萬元，占17.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加86.34萬元，增長22.9%，主要原因是人員增加、工資變動及追加疫情、旱災(zāi)救助資金。

（2）教育支出0.46萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00，增長0%，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（3）文化旅游體育與傳媒支出11.44萬元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.44萬元，增長90.7%，主要原因是年中追加文化免費開放項目資金。

（4）社會保障與就業(yè)支出99.91萬元，占3.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加45.83萬元，增長84.7%，主要原因是增人增資、追加臨時救助資金和遺屬一次性撫恤金。

（5）衛(wèi)生健康支出25.09萬元，占1%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.81萬元，增長37.3%，主要原因是增加疫情防控補助資金。

（6）節(jié)能環(huán)保支出138.81萬元，占5.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加132.43萬元，增長2075.7%，主要原因是追加生態(tài)護林員管護補助、鄉(xiāng)村旅游配套設(shè)施工程建設(shè)等。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出11.00萬元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（8）農(nóng)林水支出1,823.11萬元，占69.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,684.40萬元，增長1214.3%，主要原因是追加村社干部補助、鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村一事一議基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施、以工代賑等項目。

（9）交通運輸支出25.32萬元，占1%，較年初預(yù)算數(shù)增加25.32萬元，增長100%，主要原因是年中追加公路養(yǎng)護專職人員補助、水毀道路搶險排危工程項目。

（10）住房保障支出23.75萬元，占0.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.70萬元，增長24.7%，主要原因是增加農(nóng)村危房改造項目及新進人員住房公積金。

（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7.84萬元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.84萬元，增長100%，主要原因是追加冬春生活救助及自然災(zāi)害救助資金。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出467.55萬元。其中：人員經(jīng)費387.76萬元，較上年決算數(shù)減少276.64萬元，下降41.6%，主要原因是2022年度將5個站所分開決算，本級政府單位人員經(jīng)費隨人員決算變化減少。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出365.5萬元(基本工資91.37萬元、津貼補貼92.11萬元、獎金92.36萬元、社會保障繳費82.61萬元、其他工資福利支出7.05萬元)，對個人和家庭的補助22.26萬元（生活補助20.86萬元、醫(yī)療費補助1.4萬元）。公用經(jīng)費79.79萬元，較上年決算數(shù)減少8.81萬元，下降9.9%，主要原因是2022年度將5個站所分開決算，本級政府單位公用經(jīng)費隨人員決算變化減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費17.95萬元、電費4.51萬元、水費0.82萬元、郵電費3.11萬元、差旅費1.71萬元、維修（護）費3.73萬元、培訓(xùn)費1.56萬元、公務(wù)接待費1.73萬元、勞務(wù)費4.09萬元、委托業(yè)務(wù)費1.47萬元、工會經(jīng)費0.95萬元、福利費2.37萬元、公務(wù)用車運行維護費4.1萬元、其他交通費用20.78萬元、其他商品和服務(wù)支出10.91萬元。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計10.67萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.33萬元，下降17.9%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)增加8.58萬元，增長410.5%，主要原因是疫情、旱災(zāi)公務(wù)用車需求增加，且公務(wù)車輛老舊大修較多，故公務(wù)車運行維護費增加，因脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興銜接工作、第三方評估檢查需求開展相應(yīng)公務(wù)接待，共計開展45場接待總計人數(shù)145人次，故“三公”經(jīng)費較上年增幅較大。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出。

公務(wù)車運行維護費8.94萬元，主要用于公務(wù)車加油、公務(wù)車維修。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.06萬元，下降0.7%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制公務(wù)車運行維護費支出。較上年支出數(shù)增加6.85萬元，增長327.8%，主要原因是疫情、旱災(zāi)公務(wù)用車需求增加，且公務(wù)車輛老舊大修較多，故公務(wù)車運行維護費增加。

公務(wù)接待費1.73萬元，主要用于接待脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興銜接工作檢查，第三方評估檢查共計開展45場接待總?cè)藬?shù)145人次。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.27萬元，下降56.8%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制公務(wù)接待費支出。較上年支出數(shù)增加1.73萬元，增長100%，主要原因是脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興銜接工作、第三方評估檢查需求開展相應(yīng)公務(wù)接待，共計開展45場接待總計人數(shù)145人次，故公務(wù)接待費增加。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待45批次145人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費119.41元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.98萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出5.64萬元，較上年決算數(shù)增加1.46萬元，增長34.9%，主要原因是推進鄉(xiāng)村振興與脫貧攻堅有效銜接工作，評估檢查較多，疫情旱災(zāi)應(yīng)急處置，會議增加。本年度培訓(xùn)費支出1.56萬元，較上年決算數(shù)增加0.24萬元，增長18.2%，主要原因是員工外出培訓(xùn)增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出79.79萬元，主要用于開支辦公費17.95萬元、電費4.51萬元、水費0.82萬元、郵電費3.11萬元、差旅費1.71萬元、維修（護）費3.73萬元、培訓(xùn)費1.56萬元、公務(wù)接待費1.73萬元、勞務(wù)費4.09萬元、委托業(yè)務(wù)費1.47萬元、工會經(jīng)費0.95萬元、福利費2.37萬元、公務(wù)用車運行維護費4.1萬元、其他交通費用20.78萬元、其他商品和服務(wù)支出10.91萬元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加21.60萬元，增長37.1%，主要原因是抗疫、抗旱應(yīng)急支出增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對部門整體和55個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評55項，涉及資金2266.84萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。從評價情況來看，項目立項規(guī)范，資金落實及時，業(yè)務(wù)管理制度健全、執(zhí)行有效，財務(wù)管理制度健全、資金使用規(guī)范，項目完成及時，達到預(yù)期效益。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標自評表。

表見附件

2.績效自評報告或案例。

本單位2022年度無委托第三方展開績效自評工作。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

從評價情況來看，2022年度本單位整體支出績效較好，基本實現(xiàn)預(yù)期績效目標。各類專項資金及時、準確使用到位，有效保障了資金支付進度、提高了資金使用效率。

（三）重點績效評價結(jié)果。

本單位2022年度未委托第三方開展重點績效項目評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

陳鵬?? 023-57586123