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重慶市巫山縣鄧家土家族鄉(xiāng)人民政府（本級）2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策、法律法規(guī)和縣委、縣政府的決定、指示；負責政策法規(guī)宣傳服務。

2.負責黨的建設和精神文明工作。

3.負責制定和實施轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展計劃、財政預算，負責城鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展、經(jīng)濟結構調(diào)整、經(jīng)濟組織培育及宏觀管理工作；協(xié)同有關部門做好市場監(jiān)管，維護和市場秩序，促進生產(chǎn)發(fā)展。對轄區(qū)生產(chǎn)生活狀況進行登記、統(tǒng)計和監(jiān)測。

4.負責實施組織城鎮(zhèn)化建設工作，搞好基礎設施建設；負責城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)綠化、村容整潔、愛國衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境建設與保護等工作。

5.負責基層組織建設和民主法治建設，促進村民、居民自治。負責轄區(qū)社區(qū)建設工作。

6.負責農(nóng)業(yè)及人口、計劃生育、文化教育體育、勞動就業(yè)保險、社會保障、衛(wèi)生防疫、優(yōu)撫救濟等社會事務的管理協(xié)調(diào)和公共服務。

7.負責社會治安綜合治理和安全監(jiān)管工作。配合征兵、搶險救災等突發(fā)事件，維護轄區(qū)社會和諧穩(wěn)定。

8.完成縣委縣政府部署的其他各項任務。

（二）機構設置

我鄉(xiāng)共設置綜合性辦事機構7個，即：黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室；行政編制20人。

（三）單位構成

從預算單位構成看，本單位為一級預算單位無下級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計1,618.47萬元，支出總計1,618.47萬元。收支較上年決算數(shù)減少509.07萬元,下降23.9%，主要原因一是本年度無煤礦補助資金以及基礎設施建設投入減少；二是2022年底決算政府本級和所屬站所分開填報，政府本級人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少，本年度決算數(shù)減少。

2.收入情況。2022年度收入合計1,618.47萬元，較上年決算數(shù)減少497.10萬元，下降23.5%，主要原因是一是本年度無煤礦補助資金以及基礎設施建設投入減少；二是2022年底決算政府本級和所屬站所分開填報，政府本級人員經(jīng)費和公用經(jīng)費收入減少，本年度決算數(shù)減少。其中：財政撥款收入1,618.47萬元，占100%；事業(yè)收入0.00萬元，占0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉(zhuǎn)和結余0.00萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計1,618.47萬元，較上年決算減少509.07萬元，下降23.9%，主要原因是一是本年度無煤礦補助資金以及基礎設施建設支出減少；二是2022年底決算政府本級和所屬站所分開填報，政府本級人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出減少，本年度決算數(shù)減少。其中：基本支出457.91萬元，占28.3%；項目支出1,160.56萬元，占71.7%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉(zhuǎn)結余情況。2022年度我單位無年末結轉(zhuǎn)和結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計1,618.47萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少505.07萬元，下降23.8%。主要原因是一是本年度無煤礦補助資金以及基礎設施建設減少；二是2022年底決算政府本級和所屬站所分開填報，政府本級人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出減少，本年度決算數(shù)減少

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1,593.27萬元，較上年決算數(shù)減少483.05萬元，下降23.3%。主要原因是一是本年度無煤礦補助資金以及基礎設施建設支出減少；二是2022年底決算政府本級和所屬站所分開填報，政府本級人員經(jīng)費和公用經(jīng)費收入減少，本年度決算數(shù)減少。較年初預算數(shù)增加976.00萬元，增長158.1%。主要原因年初預算未將部分項目支出納入預算，屬年中追加預算支出，故實際支出較年初預算增加，追加的項目包括：一是鄧家鄉(xiāng)神樹村1社老包嘴至臺子灣處道路硬化項目；二是鄉(xiāng)村振興局公益性崗位補助；三是巫山縣鄧家鄉(xiāng)楠木村集體經(jīng)濟建設項目；四是巫山縣鄧家土家族鄉(xiāng)伍緒村3社硬化產(chǎn)業(yè)道路硬化；五是少數(shù)民族發(fā)展資金；六是鄧家鄉(xiāng)鄧家村、楠木村2社產(chǎn)業(yè)道路防護欄項目等項目。此外，年初財政撥款結轉(zhuǎn)和結余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1,593.27萬元，較上年決算數(shù)減少495.02萬元，下降23.7%。主要原因是一是本年度無煤礦補助資金以及基礎設施建設支出減少；二是2022年底決算政府本級和所屬站所分開填報，政府本級人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出減少，本年度決算數(shù)減少。較年初預算數(shù)增加976.00萬元，增長158.1%。主要原因是增加基礎設施建設及鄉(xiāng)村振興項目，追加的項目包括：一是鄧家鄉(xiāng)神樹村1社老包嘴至臺子灣處道路硬化項目；二是鄉(xiāng)村振興局公益性崗位補助；三是巫山縣鄧家鄉(xiāng)楠木村集體經(jīng)濟建設項目；四是巫山縣鄧家土家族鄉(xiāng)伍緒村3社硬化產(chǎn)業(yè)道路硬化；五是少數(shù)民族發(fā)展資金；六是鄧家鄉(xiāng)鄧家村、楠木村2社產(chǎn)業(yè)道路防護欄項目等項目。

3.結轉(zhuǎn)結余情況。2022年度我單位無年末結轉(zhuǎn)和結余。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出444.49萬元，占27.9%，較年初預算數(shù)增加60.02萬元，增長15.6%，主要原因是一是工資調(diào)標，年中政府機關人員考入增加1人；二是追加抗旱救災及疫情防控資金、農(nóng)村交通安全勸導資金；三是發(fā)放上年度公務員考核、事業(yè)單位超額績效等。

（2）教育支出0.32萬元，占0%，較年初預算數(shù)減少0.01，下降3%，主要原因是預算數(shù)按照學生人數(shù)核定，本年度學生人數(shù)較上年度減少。

（3）文化旅游體育與傳媒支出5.00萬元，占0.3%，較年初預算數(shù)增加2.00萬元，增長66.7%，主要原因是一是追加新進人員預算指標；二是加大鄉(xiāng)村旅游宣傳投入；三是追加文化站免費開放補助資金等。

（4）社會保障與就業(yè)支出62.39萬元，占3.9%，較年初預算數(shù)增加16.89萬元，增長37.1%，主要原因是一是追加新增人員預算指標；二是追加特困人員喪葬費；三是追加民政購買服務人員補助；四是追加殘疾人專職委員補助等。

（5）衛(wèi)生健康支出35.58萬元，占2.2%，較年初預算數(shù)增加15.76萬元，增長79.5%，主要原因是一是對重點優(yōu)撫對象醫(yī)療巡診費補貼；二是追加新增人員預算指標；三是下達基本公共衛(wèi)生服務人口監(jiān)測費用；四是工資調(diào)標，追加社保；五是追加疫情防控經(jīng)費等。

（6）節(jié)能環(huán)保支出29.56萬元，占1.9%，較年初預算數(shù)增加25.70萬元，增長665.8%，主要原因是一是追加公益林集中管護費；二是追加生態(tài)護林員補助；三是結轉(zhuǎn)上年度鄧家土家族鄉(xiāng)楠木村人居環(huán)境整治項目款等。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出19.90萬元，占1.2%，較年初預算數(shù)增加1.90萬元，增長10.6%，主要原因是追加巫山縣2021年第三批水利救災資金。

（8）農(nóng)林水支出856.18萬元，占53.7%，較年初預算數(shù)增加733.34萬元，增長597%，主要原因是一是鄧家鄉(xiāng)神樹村1社老包嘴至臺子灣處道路硬化項目；二是鄉(xiāng)村振興局公益性崗位補助；三是巫山縣鄧家鄉(xiāng)楠木村集體經(jīng)濟建設項目；四是巫山縣鄧家土家族鄉(xiāng)伍緒村3社硬化產(chǎn)業(yè)道路硬化；五是少數(shù)民族發(fā)展資金；六是鄧家鄉(xiāng)鄧家村、楠木村2社產(chǎn)業(yè)道路防護欄項目等。

（9）交通運輸支出15.28萬元，占1%，較年初預算數(shù)增加15.28萬元，增長100%，主要原因是本年度新增硬化道路較多，追加道路養(yǎng)護人員工資及社道、村道維護費用。

（10）自然資源海洋氣象等支出100.00萬元，占6.3%，較年初預算數(shù)增加100.00萬元，增長100%，主要原因是追加江泉礦業(yè)丁家灣煤礦返還款。

（11）住房保障支出19.74萬元，占1.2%，較年初預算數(shù)增加0.28萬元，增長1.4%，主要原因是追加新進人員住房公積金和在職人員公積金調(diào)標，支出增加。

（12）災害防治及應急管理支出4.82萬元，占0.3%，較年初預算數(shù)增加4.82萬元，增長100%，主要原因是一是追加受災人員冬春生活救助；二是追加干旱送水人員補助；三是追加倒房重建資金等。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出457.91萬元。其中：人員經(jīng)費375.75萬元，較上年決算數(shù)減少155.32萬元，下降29.2%，主要原因是本年度將5個站所分開決算，所以本級政府單位的人員經(jīng)費減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、醫(yī)療費、民政定補人員生活補助、住房公積金等。公用經(jīng)費82.16萬元，較上年決算數(shù)減少30.92萬元，下降27.3%，主要原因是2022年將5個站所分開決算，所以本級政府單位的公用經(jīng)費減少。公用經(jīng)費用途主要包括:辦公費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務車運行維護費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉(zhuǎn)結余0.00萬元，年末結轉(zhuǎn)結余0.00萬元。本年收入25.20萬元，較上年決算數(shù)減少10.05萬元，下降28.5%，主要原因是2022年度無國有土地使用權出讓收入安排的支出。本年支出25.20萬元，較上年決算數(shù)減少10.05萬元，下降28.5%，主要原因是2022年度無國有土地使用權出讓收入安排的支出。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計8.00萬元，較年初預算數(shù)減少5.50萬元，下降40.7%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。二是由于加強了對公務車的管理，嚴格控制公務車出行，公務用車使用量減少；三是降低公務接待餐食標準，對無公函接待人員一律不另行開支。較上年支出數(shù)增加0.47萬元，增長6.2%，主要原因是上年度部分燃油費及維修費未及時報銷，在本年度內(nèi)完成報銷。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務車購置費費用支出。

公務車運行維護費8.00萬元，主要用于機要文件交換、縣內(nèi)因公出行、各項業(yè)務檢查安全監(jiān)督檢查、應急執(zhí)法執(zhí)勤等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少4.00萬元，下降33.3%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)增加0.47萬元，增長6.2%，主要原因是上年度部分燃油費及維修費未及時報銷，在本年度內(nèi)完成報銷。

公務接待費0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)減少1.50萬元，下降100%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費；二是來訪人員均自行解決食宿問題。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務接待費費用支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費4.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出2.56萬元，較上年決算數(shù)減少0.06萬元，下降2.3%，主要原因是壓減會議次數(shù)。本年度培訓費支出2.05萬元，較上年決算數(shù)增加1.89萬元，增長1181.3%，主要原因是一是2022年度鄉(xiāng)村振興培訓次數(shù)增多；二是2022年度事業(yè)單位工勤技能人員轉(zhuǎn)崗培訓增多。

（二）機關運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本單位機關運行經(jīng)費支出82.16萬元，主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、信息網(wǎng)絡購置更新費，會議費，差旅費、勞務費、水電費、電話費，公務接待費等。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加51.88萬元，增長171.3%，主要原因是一是2022年度鄉(xiāng)村振興培訓次數(shù)增多；二是2022年度事業(yè)單位工勤技能人員轉(zhuǎn)崗培訓增多；三是本單位毗鄰湖北省按照縣要求設立疫情防控卡點，卡點支出增加，經(jīng)費增多；四是上年度部分燃油費及維修費未及時報銷，在本年度內(nèi)完成報銷。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出。

五、預算績效管理情況說明

(一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我鄉(xiāng)對51個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評51項，涉及資金1160.56萬元。從評價情況來看，2022年度本單位整體支出績效較好，基本實現(xiàn)了預期的績效目標。各類專項資金及時、準確使用到位，有效保障了資金支付進度、提高了資金使用效率。

（二）績效自評結果。

1.績效目標自評表。

詳見附件1：巫山縣鄧家土家族鄉(xiāng)人民政府（本級）績效目標自評表。

2.績效自評報告或案例。

本單位2022年無績效自評報告或案例。

3.????????? 關于績效自評結果的說明。

本單位均完成了年度績效目標。

（三）重點績效評價結果。

縣財政局委托第三方對基層政權項目開展重點績效評價，詳見附件2：2021年基層政權績效評價報告。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉(zhuǎn)和結余：指單位上年結轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位結轉(zhuǎn)下年的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-57633118

鄧燚林?? 023-57633115

附件1：績效自評表