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重慶市巫山縣培石鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

1.協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展工作。負責協(xié)調(diào)各級政府、企業(yè)、社會組織等單位在農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展中的工作，促進農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民的全面發(fā)展。

2.提供農(nóng)村信息服務。收集、整理和發(fā)布農(nóng)村信息，對農(nóng)民、農(nóng)業(yè)企業(yè)等提供信息查詢、咨詢服務，為農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展提供支持。

3.推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)服務。組織開展農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓、示范推廣等活動，提升農(nóng)民的生產(chǎn)技能和農(nóng)業(yè)經(jīng)營水平，促進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展。

4.開展農(nóng)業(yè)投融資服務。為農(nóng)業(yè)企業(yè)提供投資咨詢、項目評估、融資服務等，推動農(nóng)業(yè)企業(yè)健康發(fā)展。

5.指導和監(jiān)督農(nóng)村基礎設施建設。指導和監(jiān)督鄉(xiāng)村公共服務設施、農(nóng)村道路、農(nóng)村電網(wǎng)等基礎設施建設，提升農(nóng)村生產(chǎn)生活水平。

6.推進農(nóng)村環(huán)境保護。開展農(nóng)村環(huán)境保護宣傳教育，指導和監(jiān)督農(nóng)村生產(chǎn)生活環(huán)境衛(wèi)生，保護農(nóng)村生態(tài)環(huán)境。

7.完成黨委、政府交辦的其他工作任務。

（二）機構(gòu)設置

培石鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心核定編制3人，當前在編在崗2人。

（三）單位構(gòu)成

從預算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位主要包括綜合行政執(zhí)法大隊、退役軍人服務站、農(nóng)業(yè)服務中心、文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計45.77萬元，支出總計45.77萬元。收支較上年決算數(shù)增加45.77萬元,增長100%，主要原因是本站所上年度與政府本級合并決算，本年度為新納入單位施行獨立決算，因此上年度中均無數(shù)據(jù)。

2.收入情況。2022年度收入合計45.77萬元，較上年決算數(shù)增加45.77萬元，增長100%，主要原因是本站所上年度與政府本級合并決算，本年度為新納入單位施行獨立決算，因此上年度中均無數(shù)據(jù)。其中：財政撥款收入45.77萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計45.77萬元，較上年決算增加45.77萬元，增長100%，主要原因是本站所上年度與政府本級合并決算，本年度為新納入單位施行獨立決算，因此上年度中均無數(shù)據(jù)。其中：基本支出38.63萬元，占84.4%；項目支出7.14萬元，占15.6%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，與上年持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計45.77萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加45.77萬元，增長100%。主要原因是本站所上年度與政府本級合并決算，本年度為新納入單位施行獨立決算，因此上年度中均無數(shù)據(jù)。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入45.77萬元，較上年決算數(shù)增加45.77萬元，增長100%。主要原因是本站所上年度與政府本級合并決算，本年度為新納入單位施行獨立決算，因此上年度中均無數(shù)據(jù)。較年初預算數(shù)增加14.09萬元，增長44.5%。主要原因是年中追加健康休養(yǎng)費和事業(yè)單位人員工資。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出45.77萬元，較上年決算數(shù)增加45.77萬元，增長100%。主要原因是本站所上年度與政府本級合并決算，本年度為新納入單位施行獨立決算，因此上年度中均無數(shù)據(jù)。較年初預算數(shù)增加14.09萬元，增長44.5%。主要原因是年中追加健康休養(yǎng)費和事業(yè)單位人員工資。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，與上年持平。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出8.33萬元，占18.2%，較年初預算數(shù)增加2.50萬元，增長42.9%，主要原因是年中追加事業(yè)單位績效。

（2）衛(wèi)生健康支出1.84萬元，占4%，較年初預算數(shù)增加0.84萬元，增長84%，主要原因是追加事業(yè)單位人員醫(yī)保。

（3）農(nóng)林水支出33.96萬元，占74.2%，較年初預算數(shù)增加9.83萬元，增長40.7%，主要原因是“三支一扶”人員轉(zhuǎn)正，追加事業(yè)單位人員工資及績效。

（4）住房保障支出1.65萬元，占3.6%，較年初預算數(shù)增加0.93萬元，增長129.2%，主要原因是追加事業(yè)單位人員住房公積金。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出38.63萬元。其中：人員經(jīng)費37.44萬元，較上年決算數(shù)增加37.44萬元，增長100%，主要原因是本站所上年度與政府本級合并決算，本年度為新納入單位施行獨立決算，因此上年度中均無數(shù)據(jù)。人員經(jīng)費用途主要包括職工工資及津貼補貼、住房公積金、社會保障繳費。公用經(jīng)費1.19萬元，較上年決算數(shù)增加1.19萬元，增長100%，主要原因是本站所上年度與政府本級合并決算，本年度為新納入單位施行獨立決算，因此上年度中均無數(shù)據(jù)。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）支出。

本單位2022年度未發(fā)生公務車購置費支出。

本單位2022年度未發(fā)生公務車運維費支出。

本單位2022年度未發(fā)生公務接待費支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，與上年持平，主要原因是與政府合署辦公，未單獨列支會議費。本年度培訓費支出0.04萬元，較上年決算數(shù)增加0.04萬元，增長100%，主要原因是本站所上年度與政府本級合并決算，本年度為新納入單位施行獨立決算，因此上年度中均無數(shù)據(jù)。

（二）機關運行經(jīng)費支出情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

因與政府機關合署辦公，資產(chǎn)納入政府本級統(tǒng)計，我單位資產(chǎn)未納入單位決算報表。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本單位對部門整體和1個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評1項，涉及資金7.41萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。從評價情況來看，項目立項規(guī)范，資金落實及時，業(yè)務管理制度健全、執(zhí)行有效，財務管理制度健全、資金使用規(guī)范，項目完成及時，達到預期效益。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標自評表。

詳見附件。

2.績效自評報告或案例。

本單位2022年度未委托第三方開展績效自評。

3.關于績效自評結(jié)果的說明。

從評價情況來看，2022年度本單位整體支出績效較好，基本實現(xiàn)了預期的績效目標。各類專項資金及時、準確使用到位，有效保障了資金支付進度、提高了資金使用效率。

（三）重點績效評價結(jié)果。

本單位2022年度未開展重點績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

方小妹?? 023-57517001